双月湾港口海上观光村企合作项目可行研究报告

项目简述

项目总体描述

项目是通过的改造星港、大澳、沙咀尾三个主要码头，租赁现有空地 10000㎡作为游客停车场、工作站，统一、规范游客上下码头；入驻企业的船只强制性规范改造，为游客游玩海上观光项目购买保险的形式形成一个规范的的运营体系，同时与海事局合作，由项目方投资监管船只、海事局入驻人员进行巡逻监管与救援，最终解决目前双月湾海上游玩项目面临的社会风险。

图表 0-1 项目运营描述诠释图

项目建设的必要性

2.1.1 项目的建设将解决双月湾旅游秩序较乱的问题

惠州市双月湾无论是在淡季旺季都是珠三角与周边旅游的目的地之一，不少外地游客都把双月湾作为观光旅游的首选，但是一些非法从事海上旅游的船舶，大多都是无证经营，一旦到了旅游旺季，拉客、宰客的现象时有发生，不仅扰乱了正常的旅游秩序，游客在海上的安全也很难得到保障。现在有越来越多的游客会选择到惠州市双月湾游玩海上观光项目，感受美丽的海滨风光，但是由于目前没有统一规范的运营体系，海上旅游的秩序乱象丛生。惠州市某海湾度假有限公司通过将所有村民的快艇、船舶整合到公司名下，同时通过码头停靠运营统一管理、客流量统一分配做到次序环环相扣，这样的合作模式不仅仅解决了“皮条客”拉客问题，更是有利于得到统一的监管机制，避免了双月湾旅游秩序较乱的诟病。

项目的建设有利于解决当地居民经营的乱象

双月湾现港口拥有快艇约 1000 艘，相关从业人员数百人，主要分布在港口下辖各个村，许多居民以此为生。但是每当旅游旺季来临，当地村与村之间的村民分帮结派为了抢占海上旅游资源，旅游船只无序停靠码头乱拉客现象发生，甚至每年都会出现一系列大大小小的治安问题，严重的扰乱了社会的治安。项目正式运营后，惠州市某海湾度假有限公司将会据启动统一对村民的海上旅游项目进行规范化运营，为游客提供安全、舒心、多元化的海上旅游服务。未来三年内将实现统一运营、通过统一售票、统一分配流量、统一服务标准、统一申请航线、统一调度等原则，实现海上观光项目的规范化运营。最大限度地杜绝景区低价揽客拉客现象，提升游客的海上旅游体验。解决当地当地居民经营的乱象，间接维护社会的治安。

项目的建设有利于规范旅游安全措施

惠州市双月湾海上观光 1000 艘快艇全部为私人快艇接送服务，没有企业规范化管理，船只硬件存在严重的安全隐患，不仅仅没有达到《船舶营业运输证》，而且为了节约成本没有给游客购买最基本的保障险，导致发生事故几率大、在发生事故时没有赔付的能力。项目从船体硬件、船只配备、码头建设、小星山建设、船只管理等关键节点入手，对安全防患全方位进行改进，不合格、安全设施不足的船只坚决不允许运营，确保最大限度减少安全事故发生几率，如有特殊事件发生，尽量降低受损程度，减少船家和企业赔偿负担，避免政府承担过多责任。同时，惠州市某海湾度假有限公司与保险公司达成合作协议，对船只及小星山区域进行安全投保，所有安全措施满足保险公司基本要求。如有意外发生，船员及游客责任险赔偿达 80 万元/人，游客亦可另行增加购买意外险，从终端解决因事故产生纠纷的可能性。所以项目的运营有利于规范双月湾海上项目旅游安全措施。

项目的建设有利于减轻政府压力，提升政府形象

由于目前双月湾出海观光一系列项目都市当地村民船只（快艇）个体实施形式，大多以领队（无资质）以无照非法运营的形式，一旦发生事故担责难，政府与各个体系监管难（如福建莆田 26 岁女生在惠州双月湾浮潜溺水死亡事故），同时杂乱无序的游客体验大大的影响了政府在监管机制的形象。星港现拥有可使用星港码头、大澳码头、沙咀尾码头等港口三个大型重要船只停泊码头。建设规范船只上下客通道，充足的停车位。星港将在上述三个码头建设游客服务站，按照企业管理制度引导游客，并制定完备的船只管理体系，既能保证出航安全，又可满足游客最佳的游玩体验，为政府减轻管理压力。同时，星港拥有八艘渔业局批示认定的救援船只，随时进行紧急事件的支援工作，已经历过多次抗灾救援行动，为政府分担工作压力。星港现为港口最大的码头停泊处，每年数万次快艇出航，每年多次为游客提供安全上船服务，并协助船家解决不必要的商客纠纷。星港码头设有工作办公室，如遇紧急事件或者游客纠纷，可以第一时间进行处理（保险、法律、合法合规进行有效管理），避免负面影响扩大化。

行业与市场分析

珠三角旅游发展情况

深圳市旅游发展趋势

旅游业发展转型升级、旅游形象和品牌不断提升、健康旅游市场安全平稳有序、健康旅游服务水平进一步提升。深圳市文体旅游局发布数据，2018 年，全市接待游客总人数 13932.38 万人次，同比增长 5.93%，其中赴往大小梅沙、东西涌、大棚等海上旅游人数占比 45.98%约占比 6,406.11 万人次，同比下降 8.42%。

图表 3-1 2013 年---2018 年深圳市赴海旅游人次（万人）

图表 3-2 2018 年1-12月深圳市赴海旅游项目人次(单位:万人)

从上图数据分析，深圳旅游总人次上升的情况下，海上项目旅游人次反而下降，其原因是 8 月后，交通管制、景点限流所致。

惠州市旅游发展前景

优越的市场区位，丰富的旅游资源，优良的生态环境……市旅游局数据发布，2018 年，全市累计接待游客 5892.77 万人次，同比增长 9.26%，全省排名第三。目前惠州进入广东热门旅游目的地前三名，成为仅次于广州和深圳的广东第三大热门旅游城市。

图表 3-3 2013 年---2018 年惠州市旅游总接待人次（万人）

项目总占地面积

项目总占地面积约 10000 ㎡，土地性质为租赁当地闲置用地（已经现有停车场进行改造），同时在租赁用地上建设 5000 ㎡工作站与配套设施（员工宿舍、工作咨询中心等，约 2 层建筑），主要经济指标如下所示：

1、停车场改造：7,500.00 ㎡；（约 520 个车位，升降结构）

2、工作站：占地面积 800 ㎡，建筑面积 1600 ㎡（两层，轻钢结构）；

3、员工宿舍：占地面积 500 ㎡，建筑面积 1000 ㎡（两层，轻钢结构）；

4、配套设施：占地面积 1200 ㎡，建筑面积 2400 ㎡（两层，轻钢结构）；

项目规模

项目建设后，预计每年可实现年销售收入 19,619.55 万元规模（十年平均，包含入驻船只产值），项目十年期每年平均给政府带来税收约 877.44 万元（含所得税，不含入驻船只产值），同时形成一个规范的海上观光项目运营体系，具体核算指标参见附件：项目十年期营业收入一览表。