年产200万吨铸造砂建设项目可行性研究报告

项目建设的背景

进入“十三五”以来，我国铸造行业持续平稳发展，但增速显著放缓，与国民经济各行业一样进入到了发展的“新常态”。

制造业是国民经济的主体，是科技创新的主战场，是立国之本、兴国之器、强国之基。国务院2015年5月印发的《中国制造2025》是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。与世界工业发达国家相比, 我国制造业仍然大而不强，在自主创新能力、资源利用与生产效率、产业与产品结构、信息化程度、质量效益等方面差距明显，转型升级任务紧迫而艰巨。

铸造是制造业的基础产业，目前在很多主机产品和高端技术装备发展的瓶颈。《中国制造2025》提出要加强“四基”[关键基础材料、核心基础零部件(元器件)、先进基础和产业技术基础]创新能力建设，强化前瞻性基础研究，着力解决核心基础零部件产品性能和质量稳定性的关键共性技术。作为基础工艺的铸造行业更应该按照《中国制造2025》提出的“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针，坚持问题导向、产需结合、协同创新、重点突破的原则，着力破解发展关键铸件自主化制造瓶颈，建立健全基础工艺创新体系，提升铸造工艺技术水平和关键铸件自主制造能力，按照新型工业化发展目标，加快推进先进节能减排技术和装备在铸造行业中应用。

“十三五”期间，要推动铸造行业全面纳入科学发展轨道，牢固树立和贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展新理念，加快推进铸造行业供给侧结构性改革，打造铸造行业提质增效的升级版，走资源节约型、环境友好型发展之路，适应制造强国战略，做好高端装备制造业发展之重要基础产业提升，助推铸造强国目标早日实现。

在“十三五”期间，为适应我国装备制造业发展和国际市场需求，我国铸件总产量将呈中低速增长态势，预计2020 年的铸件总产量将达到5,500万t 左右。据统计，目前我国每吨合格铸件排放废气1000～2000立方、废砂1.3～1.5吨、废渣300公斤，而发达国家三废排放量不到我国的1/10。在铸件平均能耗方面，中国为830 kgce/t，日本为334 kgce/t ，德国为356 kgce/t ，美国为364 kgce/t。发达国家铸造厂每年用于节能减排、环境保护的费用占设备投资的20%～30%。

按经验推算，生产每吨合格铸件耗用的各种原砂（粉）数量，包括硅砂（粉）、覆膜砂、宝珠砂和特种砂，为铸件质量的1.2倍，即5,470万t。

十八大以后，我国先后出台《中华人民共和国环境保护法》（自2015年1月1日起施行）、《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日起施行）、《环境空气质量标准》（GB/T 3095－2012，2016年1月1日实施）；2018年1月1日起开始征收环保税，国家环保部102个巡查组进驻2+26个城市。

一方面铸造行业用砂量极大，面临大量废砂处理环境污染问题；另一方面，又面临严厉的法规和随时的环保督查。因此，理想的状态是化废为宝，进行废砂再生循环利用。根据目前我国铸造旧砂的再生回用率为30%～40%，我国铸件的总耗砂量将减少约2,190 万t。

结论

年产200万吨铸造砂建设项目的生产建设符合国家与昌吉回族自治州产业结构调整政策的鼓励类项目范围，项目选定设备具有技术先进性，前瞻性，成熟性；工程方案可行，具有广阔的销售市场。项目正式运营投产，正常经营年份可实现总产值119.88亿元（十年期总额），年均产值119,876.75万元、年均总成本费用96,172.29万元、年均经营成本94,870.00万元、年均纳税13,208.02万元（含所得税）、年均利润总额14,037.59万元、年均上缴所得税3,541.16万元、年均税后利润10,496.44万元、总投资收益率40.47%、投资利税率78.55%、税后财务内部收益率37.47%、税前财务内部收益率48.14%、税后财务净现值FNPV（IC=12%）35,596.68万元、税前财务净现值FNPV（IC=12%）52,735.44万元、税后动态投资回收期5.10年、税前动态投资回收期4.36年、盈亏平衡点18.99%；有力地促进地方经济的发展，并符合当地投资标准与产值税收标准。同时能直接解决人员就业300人，间接解决就业上千人，社会效益显著。项目建设不仅是必要的，也是可行的。

图表1-4 项目经济指标总表

项目建设的可行性

国家政策大力扶持支撑项目可行

十八大以后，我国先后出台《中华人民共和国环境保护法》（自2015年1月1日起施行）、《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日起施行）、《环境空气质量标准》（GB/T 3095－2012，2016年1月1日实施）；2018年1月1日起开始征收环保税，国家环保部102个巡查组进驻2+26个城市。政府对铸造行业废砂处理环境污染治理及废砂再生循环利用提出了明确的要求，并在政策上予以大力支持。

项目生产制造的铸造砂产品隶属于绿色化铸造产业，属于国家、各省市大力支持、促进、推动、引导、发展的智能制造领域，同时，本项目不属于《关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合控制信贷风险有关问题的通知》（发改产业[2004]746号）“禁止类”和“限制类”，亦不属于《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》规定的“限制类”和“淘汰类”中所列各条款。

因此，本项目符合国家产业政策要求，在产业政策上具备可行性。

经济效益显著支撑项目可行

项目建设的最终目的是发展昌吉回族自治州铸造产业、智能制造装备产业，带动昌吉回族自治州经济发展。项目总投资34,686.87万元，其中，建设投资31,477.10万元，流动资金3,209.76万元。

总成本核算

根据上述分析，项目十年期年均总成本为96,172.29万元，核算过程详见附件：项目十年期总成本一览表。

经测算，项目年均总成本96,172.29万元，其中：固定成本3,290.09万元；可变成本92,882.20万元；

项目总成本组成中：主营业务成本年均65,932.21万元，销售费用9,590.14万元，管理费用14,385.21万元，财务费用2,397.54万元。

目录 1

第一章 总论 8

1.1 项目概况 8

1.1.1 项目名称 8

1.1.2 项目承办单位 8

1.1.3 项目建设性质 8

1.1.4 项目建设内容 8

1.1.5 项目生产规模 9

1.1.6 项目投资估算及资金筹措 9

1.1.7 项目拟建地址 10

1.1.8 建设工期 10

1.2 项目主要经济技术指标 10

1.3 可行性研究报告编制依据 13

1.3.1 法律法规 13

1.3.2 有关政策性依据文件 13

1.4 可行性研究报告研究范围 14

1.5 可行性研究报告编制原则 14

1.6 结论 15

第二章 项目的必要性与可行性 17

2.1项目建设的背景 17

2.2 项目建设的必要性 18

2.2.1 项目的建设有利于推动我国铸造产业绿色化生产进程 18

2.2.2 项目的建设有利于推动我国智能制造装备制造业增效升级 19

2.2.3 项目的建设有利于促进昌吉回族自治州地方经济的发展 20

2.2 项目建设的可行性 20

2.2.1 国家政策大力扶持支撑项目可行 20

2.2.2 经济效益显著支撑项目可行 21

第三章 市场分析 23

3.1 铸造砂的分类 23

3.2 铸造业发展现状 24

3.3 我国铸造业的问题 26

3.4 几种铸造砂的发展现状 27

3.4.1 铸造市场对铸造用覆膜砂的需求 27

3.4.2 精密铸造业用锆英砂需求分析 27

3.4.3 工业石英砂市场分析 28

3.5 3D打印的冲击 28

3.6 总结 29

第四章 工艺技术设计及设备选型方案 30

4.1 工艺技术设计确定的原则 30

4.1.1 原料路线确定原则 30

4.1.2 项目生产所需原料支持 30

4.1.3 铸造砂生产工艺技术路线确定原则 30

4.2 工艺技术方案 31

4.2.1 工艺技术方案要求 31

4.2.2 技术来源及先进性说明 32

4.3 技术方案分析 32

4.3.1 工业化生产可靠性分析 32

4.3.2 技术管理及特点 33

4.4 设备选型 34

4.5 项目产品及市场需求概况 34

4.5.1 压裂砂 35

4.5.2 水切割砂 36

4.5.3 过滤砂 37

4.5.4 除锈砂 37

4.5.5 剩余物料的处理 38

第五章 建设条件与选址分析 39

5.1 项目建设条件分析 39

5.1.1 地理环境 39

5.1.2 交通状况 43

5.1.3 自然资源 43

5.1.4 经济条件 47

5.2 项目选址方案 47

5.2.1 项目选址的原则 47

5.2.2  选址方案的确定 48

第六章 建设内容和规模 49

6.1 设计依据和原则 49

6.1.1 编制依据 49

6.1.2 设计原则 49

6.2 项目建筑方案 50

6.2.1 建筑规模 50

6.2.2 设计构思 50

6.2.3 建筑特征 51

6.2.4 建筑智能化 51

6.3 结构设计方案 51

6.3.1 设计依据 52

6.3.2 结构设计 52

6.4 抗震设计方案 52

6.4.1 建筑物的形状设计 52

6.4.2 建筑物的结构体系 53

6.4.3 结构分析 53

6.4.4 非结构构件 53

6.4.5 结构材料与施工 54

6.5 公用及辅助工程 54

6.5.1 给排水工程 54

6.5.2 变配电工程 55

6.5.3 动力照明及防雷工程 55

6.5.4 消防工程 56

6.5.5 通风及空调系统 56

6.5.6 智能化系统工程 57

6.5.7 楼宇设备智能综合管理系统 58

6.5.8 火灾报警及消防控制系统 60

6.5.9 室外管网等配套工程 61

第七章 环境影响评价 62

7.1 环境评价依据及执行标准 62

7.1.1 环境质量标准 62

7.1.2 污染物排放标准 62

7.2 污染控制目标 62

7.3 施工期环境影响分析 63

7.3.1 施工期污染排放情况 63

7.3.2 施工期大气污染防治 63

7.3.3 施工期水污染防治 64

7.3.4 施工期噪声污染防治 65

7.3.5 固废环境保护措施分析 66

7.3.6 表土保护 67

7.4 营运期环境影响分析 67

7.4.1 污水污染物排放执行标准 67

7.4.2 废气污染物排放执行标准 67

7.4.3 固废排放执行标准 67

7.4.4 营运期噪声污染防治 67

7.4.5 绿化 68

7.5 环境保护的建议 68

7.6 环境影响评价结论 69

第八章 劳动安全卫生与消防 70

8.1 危害因素和危害程度分析 70

8.1.1 施工作业 70

8.1.2 用电设备 70

8.1.3 电磁辐射 70

8.1.4 室内空气质量 70

8.2 安全措施方案 71

8.3 消防设施 71

8.3.1 消防用水 72

8.3.2 消防设备 72

8.3.3 消防用电 72

第九章 循环经济与节能节水措施 73

9.1 编制依据 73

9.2 设计原则和基本要求 73

9.2.1 绿色设计原则 73

9.2.2 资源最佳利用原则 73

9.2.3 能源消耗最小原则 73

9.2.4 零污染原则 74

9.2.5 技术先进原则 74

9.2.6 加强控制管理，节约能源 74

9.3 绿色建筑设计措施 74

9.3.1 规划 74

9.3.2 建筑 75

9.3.3 结构 75

9.3.4 给排水 76

9.3.5 通风与空气调节 76

9.3.6 电气 76

9.4 节能措施 77

9.4.1 采取新的节能技术和新工艺 77

9.4.2 公用工程节能措施 78

9.4.3 建筑节能措施 78

9.4.4 其他节能措施 78

9.5 节水方案 79

9.5.1 雨水利用方案 79

9.5.2 节水措施 79

第十章 组织机构与人力资源配置 81

10.1 项目建设期管理 81

10.2 项目运营期组织机构 81

10.3 人力资源配置 82

第十一章 项目招标 83

11.1 项目招标 83

11.1.1 招标范围 83

11.1.2 招标工作机构人员组成 83

11.2 项目实施进度计划 84

第十二章 投资估算与资金筹措 85

12.1 投资估算 85

12.1.1 编制说明 85

12.1.2 投资估算 85

12.2 资金筹措 88

第十三章 财务分析 89

13.1 基础数据与参数选取 89

13.2 编制依据 89

13.3 收入测算 90

13.3.1 预估说明 90

13.3.2 项目营业规模估算 90

13.4 销售税金及附加 90

13.5 成本核算 90

13.5.1 财务费用 90

13.5.2 管理费用 91

13.5.3 销售费用 91

13.5.4 外购成本（主营业务成本） 91

13.5.5 总成本核算 91

13.6 财务评价分析 92

13.6.1 盈利能力分析 92

13.6.2 利润与利润分配表 94

13.6.3 项目盈利能力 95

13.7 财务生存能力分析 95

13.8 评价结论 95

第十四章 结论与建议 96

14.1 结论 96

14.1.1 本项目与产业政策、规划的相符性 96

14.1.2 本项目的社会效益 96

14.2 建议 96