深圳市汇元语言远程在线教育项目商业计划书

项目总体描述

学生、家长和社会日益呼唤个性化的教育模式，多样化的发展需求要求有新的教育形式来弥补学校教育的先天不足。美式远程+线下教学平台汇元语言英语教育将能力性与技巧性、虚拟性与实用性、感性与理性融为一体，以推动英语文化发展为目标，超越了当前已有的互联网应用形式与传统的培训模式，并形成了独特的教学模式， 为指定人群个性化学习的应用和学校教育的积极有益的充。 目前项目在吉林长春市已经正式运行10余年，并取得了非常好的效果。项目目前在校学生常年保持在200余名，盈利稳定并相当显著。

为了能让汇元语言教育学校更好更快的发展，公司决定吸引战略投资2,939.87万元，用于公司品牌宣传、平台的深圳以及全国市场后续开发等，扩大公司知名度，提高市场份额。

项目总投资情况

项目分三期进行:一期项目以深圳市场为主，根据后期运营情况逐步辐射广州、珠海；二期项目拟定于上海；三期拟定于北京以及其他二线以上城市。由于二期、三期落地时间距今较长，具有不确定性，所以本商业计划仅针对一期市场（深圳市、广州市、珠海市）进行分析。

项目一期投资金额如下表所示：

图表1-1 项目一期一阶段（深圳市）投资估算表（资金规划详见附件一，8、项目投资使用规划表）

项目投资亮点

项目理念创新

独特的服务模式不再拘泥于老师教课，学生听课的简单重复工作，而是切实走到求学者的心里，不再仅仅拘泥于写作与阅读，以培养终身学习者和独立思想者，适合未来世界发展，具有国际视野的国际型人才为宗旨，发挥语言类学习的独特优势，发展求学者的感知、观察技能，建五位一体的建立机制，将游戏式、区域式、游览式教学与语言文化底蕴之间的互动多维化融入到学习、生活、工作等衣食住行的过程当中，切实了解每一个学生的基本情况，针对学生进行个性化的教学方案制定，有所侧重。通过子项目监管机制，让学生在学习上养成良好的习惯和态度和目标方法，从根本上解决学习语言能力的问题。

领先行业的师资力量

对于家长来说，在家、在办公室甚至出差在外都可以随时了解孩子的学习情况，不仅能让家长放心地把孩子交给机构，更可让家长看到机构的管理实力。汇元英语教师都是来自各个英语国家的外教老师，具有良好的师资水平。针对不同阶段的学生，分配丰富教学经验的外教老师进行的纯正英语教学指导。

国外教育资源共享

通过整合美国远程线上资源，基于“以能力+实用为中心”的理念来设计资源，为学习者提供了个性化探究的机会，提供学习辅导和学习工具，利用网上智能测试系统进行形成性评价，并开展研究性学习；采用以学习者为中心的教学设计，学习者之间可以开展互动评价，有利于自主学习；汇元语言教育平台充分体现了双主教学设计模式，依托美国远程资源与外派名校外籍教师对学生进行形成性评价；基于“以实为中心”的开发路径，重视教学内容的组织和呈现方式，重视学习者的需求。

以Beka  Academy为依托

A  Beka  Academy ；是美国一所家庭远程教育学校，全美50个洲都有学生注册，全世界每年有50，000人注册学习。学生在美国注册，完成课程，可以拿到美国成绩单，高中可以拿到美国高中毕业证。

项目采用 A  Beka  Academy 远程课程体系，配以中国和外国老师现场教学，与美国孩子同步学习，无缝对接美国教育，在中国上美国课程，把英语当母语学，把英语当文化学，从小培养独立意识，创造性思维习惯。

专职外教教师

深圳市汇元语言教育平台不仅仅是一所教育机构，其发展定位是成为一个中美文化融合与教育交流方式的专业平台。青少年语言课程外派全职外教教师，教师都是来自各个英语国家的专职外派老师，具有良好的师资水平。幼儿语言课程在中国聘请外教，机构会对聘请的外教教师做严格筛选。使教育产业牵手网络经济，既是一种新的教育模式，也是一种新的商业模式。

市场分析

项目市场分析，分为项目一期市场分析（目标市场分析—深圳市场）与全国语言培训市场分析（二、三期市场分析），由于一期二阶段、二期、三期落地时间距今较长，且市场变化具有不确定因素，所以本章节只针对项目一期目标一阶段市场（深圳市场）做出主要分析，对二、三期市场做宏观分析，待时机成熟后再针对其他市场进行目标规划。

项目宏观市场分析

中国青少儿英语培训行业规模及增长

2015年我国培训市场规模约8821亿元，其中语言类、IT类教育培训机构数量较多，分别占行业总量27.8%、17.3%。至2016年教育培训市场规模突破一万亿，保持每年13.1%的增长率。平均每个孩子月消费额的30%用于各种教育类培训，整个学前教育和职业培训行业市场规模延续了之前较快的增长。与巨大的市场潜在规模相比，中国的教育培训业目前仍处于起步阶段。

图表3-1：2009-2015年我国教育培训行业市场规模

数据来源：国家统计局、中金普华整理

国内有3亿人的庞大英语消费群体，有5万所英语培训机构，中国的英语培训市场高达5000亿元的规模。就以北京为例，每年就有超过30万人进行英语培训。2015年在线教育细分市场中语言类教育市场规模稳定增长，2015年规模为236亿元，同比增长21.7%。预计之后几年将继续保持20%的增速，2018年预计达到436亿元。语言教育用户规模2015年为1766万人，预计之后几年将以高于20%的速度增长，到2018年达3123万人。

图表3-2：2009-2015年我国在线语言教育人员数量情况分析

数据来源：国家统计局、中金普华整理

2015年我国普通高中招生822.7万人，在校生2435.9万人，毕业生799.0万人。初中招生1496.1万人，在校生4440.1万人，毕业生1561.5万人。普通小学招生1695.4万人，在校生9360.5万人，毕业生1581.1万人。特殊教育招生6.6万人，在校生36.8万人，毕业生5.1万人。幼儿园在园幼儿3894.7万人。普通高中、特殊教育、学前幼儿教育在校生人数均有明显增加，初中和普通小学的招生人数、在校生人数均有减少。

图表3-3：国家教育发展规划纲要（2010-2020年）

数据来源：教育局、发改委“十三五”规划

图表3-4：我国0-16岁青少儿英语培训市场规模

数据来源：国家统计局、中金普华整理

中国青少儿英语培训行业利润及增长

英语是孩子将来走向世界的通行证，英语是孩子未来个人成才的阶梯。学习外语的最佳年龄段是7-15岁，在这一阶段开始学习外语，可以收到事半功倍的效果。随着各地中小学逐渐重视英语教学，日益高涨的儿童学英语的热情也已成为现在中国中小学英语培训市场迅速扩大主要原因，再加上家长对英语的重视与日俱增，孩子在学校里学到的远远不能满足家长以及学生对英语的需求，这也促使国内中小学英语培训机构得以迅速发展。

由于升学压力、出国留学、就业竞争等现实问题让小学生及中学生过早地步入英语培训市场。从外部市场来看，随着越来越多的中小学引入双语教学，不少学校小升初引入口语测试，使得中小学生英语学习低龄化和群体化趋势越发明显。面对大量涌现的小学生及中学生生源，国内英语培训机构已从普遍“试水”阶段走向了大规模进军的时代。一些以英语素质教育为主的各种中外英语培训机构经过不断完善，已经形成体系，也在加大推广力度。为中考而进行准备的中学生，英语培训需求旺盛，而各英语培训机构也迅速跟进，纷纷抢占这一市场。

2015年在线教育用户规模为7400万人，同比增长13.8%。在线教育用户规模将保持15%以上的速度继续增长。中国的在线教育市场规模超过1300亿元，在线教育只占整体教育市场的11%不到，相较于目前互联网渗透率45%来比，仍有非常大的空间。

融资方案

项目融资方案

项目采用股权融资方式，拟定两种方案进行融资：

方案一：

目前项目进行A轮融资，出让股份30%：

A轮投资者权利：

项目进按照进度实施，后期使汇元品牌化，入市珠海、广州时进行B轮融资，入市上海、北京市进行C轮、D轮融资， 进入全国主要一线城市进行IPO上市或募股； A轮现阶段投资方对整个项目拥有优先股权购买权（按照市价值下调50%核算）；

方案二：

项目目前A轮融资，出让股份50%：

A轮投资者权利：

项目后期运营阶段是否融资或外界资本进入有A轮投资则决定，未经A轮投资则同意前，项目不进行融资（A轮投资者具后期扩大规划绝对话语权）。如A轮投资者同意融资，双方按照社会资本进入项目市价值，进行股权平均稀释。同时A轮融资方对整个项目拥有优先购买股权权益（按照市价值核算）。

投资者双方贡献

图表9-2  A轮融资投资者贡献