前言
截止2018年，中国音乐产业市场交易模约为4936.7亿元，主要应用在音乐演出、版权经济与管理、数字音乐....等几个领域（参见图表0-1），近五年来平均增长率约13.70%。（参见图表0-2）
图表0-1 音乐产业几大构成板块诠释图
图表0-2 2013年-2018年中国音乐产业市场交易体规模（单位：亿元）
数据来源：国际唱片业协会(IFPI)
音乐作为我国文化产业的重要组成部分，相较于欧美发达国家，处于发展相对薄弱的环节，主要表现在：
图表0-3 中国音乐文化产业薄弱点诠释图
1、应用板块与市场规模与发达国家相差近九倍：相对于美国，音乐文化板块已经无孔不入的涉及到各个领域（如旅游产业的“迪士尼”、文化产业的“人物形象”、动漫产业的“蜘蛛侠、猫和老鼠”、影视产业的“好莱坞”...），根据2018年美国音乐文化产业市场交易规模高达6,206.14亿美元（数据来源国际唱片业协会(IFPI)；
2、国内影视音乐制作行业市场参差不齐：就目前中国影视制作（含动漫影视）音乐版块而言，电影配乐都还是小作坊的形式来进行生产。同时影视导演与乐曲的不专业，通常一部好电影都毁在了配音环节（仅找一个制作人配音或者国内小型机构完成是目前中国市场的常态），直接导致国内大片与国际大片在听觉渲染上有相当大的差距（好莱坞每一个大片都有一个非常庞大的音乐制作团队）；
3、引进国外音乐团队，则文化闭环难以解决：传媒文化娱乐作为人的精神渲染需求重要组成部分，其地位将变得更加重要。对于中国而言，导演在影视专业度、资金、设备都已经基本赶超国际水平，而音乐制作由于目前整个领域处于一片空白市场，所以唯一的解决办法仅有用非常大的代价寻找国外音乐团队。但是国外顶级团队与中国的文化、审美、听觉感受的差别使得这一闭环即是投入巨大的资金也难以解决；
4、音乐教育领域跟不上时代的发展：人均GDP的稳步上升，为音乐行业的发展提供了物质基础，截止2018年，中国人均GDP已经突破1万美元。参照国际经验，人均GDP突破10000美元（数据来源国家统计局），是文化娱乐消费增长的最快阶段。在北京、上海等一线城市和领先省市已经印证了这一点。而中国在教育音乐教育领域而言，至少落后国际水平二十年，主要表现在：“目前国内乐理知识与理论等基础课程教育都是前苏联五十年代的教育体系，其音乐教育的培育完全不能满足现代市场与专业的需求”，由此导致较多的天赋音乐人才在初级、中级教育中就已经被教育体系“扼杀”，最终人才输血不足使中国音乐文化领域远远落后于国际水平。
为提升国家文化软实力，政府出台相应措施进行扶持。2017年5月，在《纲要》中首次将“音乐产业发展”列入到“重大文化产业工程”，从国家顶层设计上明确了音乐产业作为新兴战略文化产业的重要地位。并具体提出音乐产业未来发展的三个主要任务：第一，释放音乐创作活力，二，建设综合性现代音乐产业体系，三，加强音乐产业与其他产业融合发展。为音乐产业未来发展指明了目标和方向。
某科技股份有限公司（以下简称“天场集团”）正是在这一政策与产业背景下选择构建“音乐文化全产业链”项目，项目以音乐文化产业为主导，衍生业务涉及生态农业、文化旅游、地产开发、服务管理、投资贸易等产业板块。未来集团将通过音乐文化产业的垂直发展，以文化传媒为主题，逐渐拓展音乐制（创）作、教育培训、活动策划、影视录制、主题动漫产业，解决以上中国音乐领域的诟病，将音乐文化与相关应用领域进行完美的融合发展，形成经济效益。
图表0-4 集团业务板块分析图
自2010年对“音乐文化全产业链”发展的顶层设计至今，一直保持单个板块稳定盈利财务状况的良好局面。为了让项目又好又快的发展，集团决定释放股权35%，向风险投资机构战略融资100,000.00元人名币，用于核心板块----音乐文化产业的升级与衍生业务的投资，未来公司将各个板块打造成为行业的领头羊的独角兽，形成千亿市值。
项目总体描述
“音乐文化全产业链”项目是通过音乐文化产业为核心，无缝隙与生态农业、文化旅游、地产开发、服务管理、投资贸易五大板块相融合，最终形成“五瓣莲花响尾阵”的战略模式（“五瓣莲花响尾阵”诠释见第三章，商业模式分析），让各个板块衍生出自己的产品，让这些看似各自垂直、分散的业务，通过文化音乐的植入运转起来之后环环相扣、层层推进，增加了集团的动能，让集团每一个领域的子业务转的更快，最终让集团的产业为人民服务，改变目前中国的教育模式、提高每一个人民的精神娱乐需求、改变生活的方式。
图表 1-1 项目各个板块总体诠释图
目前项目进展与二、三阶段发展规划
（a）项目总体发展规划
项目通过四个阶段实现整个产业的运营，规划如下表所示：
图表1-2 项目总体规划阶段
项目目前进展
截止2019年4月，目前项目已经完成一、二阶段的规划，集团已落地完成的项目有：
天场乐团的组建，完成中国名族音乐与西方爵士音乐的巧妙融合，达到国际顶级标准，已录制一张原创专辑；（详细介绍参见第二章）
完成“天场·瑞府”项目的一期、二期楼盘建设与销售工作，并实现了3.09亿元的盈利目标，以音乐文化与高端住宅融合的模式，高于当地房价50%的情况下在当地创造出“日光盘”的神话，让“天场”成为当地一线品牌，目前三期在建，为音乐文化与地产的融合作出了背书。（详细介绍参见第二章）
完成三河湖绿色生态农业基地1000亩土地的流转工作，形成年产量2万吨农作物（水果、蔬菜）、数千只·头家禽、家畜、水产品的规模，目前主要农作物有：菊种植、加工，西红柿、黄瓜、白菜；同时2018年3月，经省政府批准，滨州市国土资源局滨城分局拟公开出让147.46亩建设用地，用于综合服务中心、文娱体验区、休闲餐厅区、生态种植区、仓储贸易区等产业的建设。（详细介绍参见第二章）
天场集团与九城集团、沱沱工社完成“天场·童话朗乡”特色小镇的顶层设计，目前已经完成北辰尚品高端住宅项目前期报建的相关行政审批手续、高端私立艺术中学立项手续。（详细介绍参见第二章）
由于本轮融资主要针对第三阶段进行融资，所以本计划书主要针对以下两个方向进行主要分析：
1、音乐文化核心业务与衍生业务的分析；
2、目前已经落地或半落地的板块业务分析。
项目竞争优势
强大的专家团队保障每一个板块的垂直领域业内顶尖水平
天场乐团隶属于天场集团旗下的北京天场文化传媒有限公司。乐团由国内诸多顶尖级的音乐家、作曲家、演奏家组成，其主要成员有孔宏伟/金佛、邵哈哈、黄勇、秦四风、冯满天、常静、丁晓逵、杨明、王宗兴、梁志鹏、徐广君、王知音等。
其作品及独特的表演形式代表着中国国内音乐的顶尖水平，曾多次代表中国文化部出访美国、俄罗斯、罗马尼亚、保加利亚、乌克兰、克罗地亚、墨西哥、塞尔维亚等国家，并在国际上引起巨大反响，获得高度认可。
地产板块反哺模式保障集团整体盈利性
自从二阶段天场集团用音乐文化的理念植入地产板块成功后，为此模式落地的可行性做出了强有力的背书，“天场·瑞府”自一期开盘以来，单价一直为滨州领跑：
图表 1-8 天场·瑞福三期房价拟定与开盘销售周期
（案例：碧桂园做市场调研已经把我们列入当地一线品牌，不把我们的价格与清盘周期作为参考范围内）
未来，集团在各个板块始终坚持以最小成本投入换取最大利润的同时，坚持推广非地产，而是一种生活方式的理念，未来在各大二、三线城市大力拓展以音乐文化植入的大健康理念小区楼盘，以最大利润为各大楼盘形成反哺模式形成集团千亿市值。
天场集团模式具备整体盈利性
天场集团将音乐文化为核心，针对生态农业、文化旅游、地产开发、服务管理、投资贸易五个领域中的单个子项目采用“五瓣莲花响尾阵”战略，形成一个庞大的经济生态链条，实现各个板块的盈利都具备可行性因素。
图表1-9 “五瓣莲花响尾阵”战略诠释图
“五瓣莲花响尾阵”是指在战争总我方兵分六路与地方作战，其中五路大军从五个不同的方向同时对敌方发起进攻，而第六路大军则是作为一支激动部队在外围巡场，如果发现哪路大军战火不旺，则立即与其结合辅助作战，待战火烧旺之后再到下一战场寻找战机，始终贯穿于整个战斗之中，随时谁地与五路大军进行巧妙的结合，直至取得战争最后胜利。相传此阵法始于太平天国运动，后来毛泽东主席在抗日战争和解放战争中经常沿用此阵法战术，从而战无不胜、攻无不克。
收入测算
音乐文化板块收入
根据本计划书分析，项目音乐文化板块收入有：
音乐创作专辑发行：按照每张120元，首年发行6万张，后期每年按照8%递增；
音乐艺术教育：按照每人学费8万元/年计算，首年稳定生源人数300人，后期每年以5%增速上涨；
活动策划（执行）：自第二年起，按照每年巡演次数36场，每场30万元计算，后期每年价格以10%增速递增；
音乐影视录制与发行：自第二年起，按照首年合作三部电影计算，每部电影票房收入3000,00万元（三亿票房的10%），后期每年递增20%；
动漫卡通：第三年起每年制作人物形象与卡通动漫（后期每年制作一个人物形象），自第四年起，每年每个卡通形象影视收入12,000.0万元。（衍生产品不可估量）
主题餐厅：按照每个旗舰店每天收入2.8万元计算，则两个旗舰店每年收入2,016万元，由于未来需要拓展加盟，未来五年按照每年加盟十个店（十个店收入为集团产生2个旗舰店的效益计算）预估；
综上所述，音乐文化板块年均收入（五年平均）为33,458万元。
天场·瑞府三期收入
地产收入：三期总建筑面积约为90000㎡（包含不计容部分），其中住宅及配套建筑面积为80000㎡（按照1.2万/平米估算），商业建筑面积为10000㎡（按照2.2万元/㎡估算），三期车库508个（每个车库22万元），预计收入129,176万元。
物业、装饰收入：由于物业、装饰主要采用保本不盈利模式，所以此项不做盈亏分析；
教育服务：按照每人2万元·年估算，首年培训300人次，未来每年以20%递增；
餐饮服务：按照每天6万元营业额计算，每年收入2,160万元，后期每年递增8%。
（备注：一期、二期有商业地产与车库未销售，已经纳入总资产，本营收不做核算，参见第六章。）
“天场·童话朗乡”特色小镇收入
“天场·童话朗乡”音乐学校：根据《中华人民共和国民办教育促进法》规定，按照项目规模招商人数约905人次，按照学费12万元/年计算，集团占比52%；
天场·朗乡新住宅小区：总建筑面积289,930㎡（含别墅、高层、商业），按照均价1.5万元/㎡计算，销售收入约434,895万元，集团占比52%；
天场·朗乡三角地住宅小区：总建筑面积33,921万元，按照均价1.2万元/㎡计算，销售收入约40,705.20万元，集团占比52%；
由于本项目后期采取单个子项目产业资本（基金）融资模式，所以再销售收入中集团占比52%需再出让其中49%。
滨州天场 "府地洞天"收入
游客消费：按照建设后首年游客100万人次计算，每人消费220元，每年递增5%；
1000亩种植基地年产：按照年产2万吨农作物计算，每吨约3600元人民币计算；
项目融资户未来五年总收入预计
综上所述，项目五年期（含建设期）年均（五年平均）收入111,193万元。(具体见项目销售收入一览表)
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