中国文莱椰子产业种植加工基地建设项目商业计划书

项目概况

目前中国椰子产业的诟病

目前制约中国椰子产业发展存在以下：

1、品种单一，老化严重：

长期以来，中国椰子栽培品种主要以中国海南省本地高种为主，占全国产量的 95%以上，仅占世界椰子总产量的0.3%，产量较低，综合经济效益较差，椰子新品种未得到全面推广。

2、产业规模偏小，综合利用率低：

海南椰子种植以散种， 小规模种植为主， 加上缺乏科学的管理，产量偏低。大部分生产仍以手工或半手工为主， 几乎没有涉及到更深层次的开发利用。

3、科研技术、科研队伍力量薄弱：椰子的专业研究人员较少，与国外相关研究机构交流合作更少， 椰子领域的研究技术不够成熟， 且研究经费不足等因素很大程度上制约着椰子产业的发展。现代生物学技术和现代精细化工技术在椰子产业领域的应用相对欠缺。

4、缺乏高端市场，营销体系落伍、效益低：由于技术原因，高端产品不多，一般采摘后供应消费者直接喝掉或者送往加工企业进行初级加工，深加工产品比较缺乏，竞争力较弱。

5、受天气影响，椰子产量不稳定：海南大部分分部在东部雨水较多的地区，东部地区的热带风暴和台风较多，每年因台风的影响，椰子的产量受到很大的冲击，造成大幅度减产。

6、椰子品种少，产品花色质量低。国外已有各种椰子产品360多种，而海南仅有30 多种椰子产品，且主要是以一些原料半成品为主，椰子并未得到全面深入的开发利用。

本项目通过搭建“椰子种植与初深加工基地+供应链+中国贸易采购”一站式供应全产业链，采取“农户+基地+加工+供应链”发展模式，整合资源，融入先进的生产和管理技术，为中国需求企业提供高品质和领先满足公众的椰子产品需求，包括椰棕丝、椰糠、香菇、尾菇、椰壳炭、椰肉。

项目的可行性

气候具备可行性

文莱地处赤道两边，属热带雨林气候，年平均气温 28℃，，年平均降水量 1600～2200 毫米，十分适合发展椰子种植产业，椰子种植可作为文莱的经济发展战略之一，椰林不但可以调节气温，还可以美化环境。我们以海南热带植物研究院做技术推手，鉴于中国有巨大的椰子市场，并借鉴椰子产业相对发达的菲律宾和马来西亚实施椰子产业化的做法，其椰子产品不仅包括椰纤维及其制品、椰肉制品等初级加工产品，还包括椰油制品及椰子醇、甲基酯等高科技含量产品，椰子产品出口贸易额也分别占其国家外贸收入 1.6%和4%。再者，据研究结果表明，椰子的综合利用比单纯生产椰子效益高达8-10倍。

市场供应具备可行性

中国热带农业科学院椰子研究的调查统计，中国椰子每年需求量高达36亿+个，而中国全年椰子产量仅有2.4亿多个，这个缺口导致中国每年不得不大量进口椰子及椰子制品。据不完全中国每年需要进口椰油21-23万吨（约 8.65-9.47亿个椰果），天然椰子汁生产每年需进口椰果4亿多个，其他椰子产品还需23亿多个椰果。

政策具备可行性

中文两国自古以来就有密切的人文、贸易往来，近年来双边经贸合作快速发展。2013年4月，汶莱苏丹返华，两国元首同意建立中文战略合作关系，进一步提升经贸合作水平，进一步加强在农业、食品、水产养殖、食品等领域的交流与合作。2013年10月，国务院总理李克强访问汶莱，两国发表联合声明，决定进一步深化两国关系，并一致同意加强海上合作，推动共同开发。

2002年11月，中国-东盟领导人在柬埔寨首都金边共同签署了《中国-东盟全面经济合作框架协议》，该框架协议已于2003年7月1日开始生效，正式启动了在未来10年内建成中国-东盟自由贸易区的进程。该自由贸易区建成后，将形成一个拥有17亿消费者、近2万亿美元国内生产总值，1.2万亿美元贸易总量的经济区，将是发展中国家组成的最大的自由贸易区，中国-东盟自由贸易区的建立，必将给中国椰子产业与文莱农业初、深加工贸易带来了无限的商机。

根据东盟CAFTA计划，2010年的原东盟六国的关税降到0。2015年，东盟新成员国的全部产品（除部分敏感产品以外）的关税降到0。到2018年，东盟10国所有产品的关税全部降到0。

汶莱政府鼓励外资与汶莱本地公司开展农业合作。为促进农产加工业的发展，政府计划成立贮藏和分销中心以及进出口中心，为加工业提供各种服务。

销售渠道具备可行性

项目针对文莱椰子产业销售的主要渠道或是销售网点展开市场占有攻势,依托文莱自主HALAL认证的品牌优势以及项目的供应链统一采购价格优势下（参见第四章，商业模式分析）,在最短的时间内占领目标市场。

经济指标具备可行性

项目建成后，运营期各项指标参见下表所示：

图表1-3 项目各项经济指标一览表

项目建设内容

项目种植基地

项目种植基地拟建1000亩（租赁）

项目加工基地

项目加工基地占地面积300亩，主要区域划分五个区域：1、椰子皮加工厂；2、食用菌生产基地；3、椰壳活性炭加工区；4、椰肉加工产品；5、办公大楼与椰棕丝和椰糠。

图表2-2 项目平面图

项目容积率1.255，建筑密度75%，生产用房建筑面积占比80.88%，生产用房用地占比91.33%，符合文莱达鲁萨兰国生产用地规划政策；

图表2-3 项目用地规划一览表

主要产品规模

本项目建成后，未来3年内综合形成年产值8,151.22万美元的规模；其中形成椰棕丝产量6000吨（满负荷达产），约339.63万美元（十年平均）；香菇产量2700吨（满负荷达产），约2,547.26万美元（十年平均）；尾菇产量900吨（满负荷达产），约849.09万美元（十年平均）；椰壳炭产量9000吨（满负荷达产），约3,735.98万美元（十年平均）；椰肉产量6000吨（满负荷达产），约679.24万美元（十年平均）。

项目SWOT分析

Strengths

1、文莱原料优势（成本、质量）与文莱HALAL认证的品牌优势；

2、中国、文莱两国的经济走廊与优惠政策；

3、一站式“供应链”采购与分销模式的优势。

Weaknesses

针对种植基地，种植椰子从椰苗到每年达产需4年时间，同时东盟十国其它椰子产量大国有部分规模较大的种植加工基地。

Opportunities

1、中国椰子产业主要以进口为主（椰子90%以上靠进口，中国椰子的需求量是产量的15倍以上，缺口巨大），国内市场供不应求，近三年每年从世界各国（含东盟）进口的各类椰子高达1600万吨以上，价格也一路看涨；

2、国际贸易与电子商务支持体系的完善（包括物流、搜索、购物渠道、贸易、进出口等）；

3、中国椰子加工产业诸多诟病。（参见第一章）

4、中国椰子产业都呈现“各自为战”的乱象，并没有形成统一的“供应链”一站式服务模式。

Threat

东盟十国其它同类型生产基地的竞争。

建设投资估算

项目固定资产投资总额为7,429.6万美元，其中建筑工程费4,912.00万美元，设备购置费1,290.20万美元，其他费用1,227.48万美元，核算过程参见附件一：项目固定资产投资核算一览表。

图表11-1 项目固定资产投资一览表（单位：万美元）

其中：设备包含：

图表11-2 加工椰棕丝和椰糠设备购置一览表（单位：万美元）

目录

第一章 执行摘要

1.1 项目背景

1.2 项目概况

1.2.1 目前中国椰子产业的诟病

1.2.2 项目投资情况

1.3 项目的可行性

1.3.1 气候具备可行性

1.3.2 市场供应具备可行性

1.3.3 政策具备可行性

1.3.4 销售渠道具备可行性

1.3.5 经济指标具备可行性

1.4 合作的必要性

1.4.1 项目的有利于加强中国“一带一路”的政策落实

1.4.2 项目的建设有利于促进中国椰子产业快速发展的需要

1.4.3 项目的建设有利于促进文莱经济的发展

第二章 项目介绍

2.1 项目名称

2.2 项目建设内容

2.2.1 项目种植基地

2.2.2 项目加工基地

2.3 项目性质

2.4项目地点

2.5 项目承办单位

2.6 资金来源

2.7 建设周期

2.8 主要产品规模

2.10 项目投资回收周期

第三章 中国椰子行业与市场分析

3.1 全球椰子产业规模分类

3.2 中国椰子产量分析

3.3 中国椰子加工产业分析

3.3.1中国椰综丝需求市场规模

3.3.2 中国椰糠需求市场规模

3.4 市场总结

3.5 项目竞争力分析

3.2.1 供应商的还价能力

3.2.2新进入者的威胁

3.2.3行业现有企业竞争

第四章 项目商业模式与销售规模分析

4.1 项目商业模式分析

4.1.1 采购执行服务

4.1.2 销售执行服务

4.1.3 项目商业模式优势

4.2 项目盈利模式分析

4.3 项目SWOT分析

4.3.1项目SWOT分析

1、Strengths

2、Weaknesses

3、Opportunities

4、Threat

4.3.2 项目对应劣势与威胁的策略

1、实施品牌战略，扩大公司品牌认知度

2、 实施人才战略，完善人事管理制度

3、实施“由点带面”的营销战略，完善服务保障体系

4、实施规模发展战略，保证公司持续盈利

4.4 公司确保实现规划和目标拟采用的方法或途径

4.4.1 加大市场投入，继续保持技术和成本优势

 4.4.2 开发新客户，探索新的合作模式

4.4.3 公司确保实现规划和目标拟采用的方法或途径

4.5 各业务推广策略

4.5.1初期策略

4.5.2 广告与媒体宣传

第五章  建设内容和规模

5.1确定方案的依据和原则

5.2 项目总体规划方案

5.2.1策划构思

5.2.2策划重点和定位

5.2.3 具体辅助型设计

5.3项目主体建筑工程

5.3.1 椰子皮加工区域

5.3.2 食用菌生产区

5.3.3 椰壳活性炭加工区

5.3.4 椰肉加工区域

5.3.5 办公大楼与椰棕丝、椰糠区域

5.3公用及辅助工程

5.3.1给排水工程

5.3.2变配电工程

5.3.3动力照明及防雷工程

5.3.4消防工程

第六章环境影响评价

6.1环境评价依据及执行标准

6.2 项目建设与运营过程对环境的影响

6.2.1项目建设期

1、环境空气影响分析

2、水环境影响分析

3、声环境影响分析

4、固体废弃物环境影响分析

6.2.2项目运营期

1、环境空气影响分析

2、水环境影响分析

3、声环境影响分析

4、固体废弃物环境影响分析

6.3 环境保护措施及治理方案

6.3.1项目施工期环保措施

1、废气及扬尘污染控制环保措施

2、污水环保措施

3、噪声环保措施

4、固体废弃物环保措施

6.3.2运营期环境保护措施

1、大气污染环保措施

2、污水处理环保措施

3、噪声污染环保措施

4、固体废弃物环保措施

6.4环境影响评价结论

第七章 劳动安全卫生与消防

7.1危害因素和危害程度分析

7.1.1施工作业

7.1.2用电设备

7.1.3室内空气质量

7.2安全措施方案

7.3消防设施

7.3.1消防用水

7.3.2消防设备

7.3.3消防用电

第八章循环经济与节能节水措施

8.2设计原则和基本要求

8.1.1绿色设计原则

8.1.2资源最佳利用原则

8.1.3能源消耗最小原则

8.1.4零污染原则

8.1.5技术先进原则

8.1.6加强控制管理，节约能源

8.2 绿色建筑设计措施

8.2.1给排水

8.2.2电气

8.3 节能措施

8.3.1采取新的节能技术和新工艺

8.3.2公用工程节能措施

8.3.3建筑节能措施

8.3.4其他节能措施

8.4节水方案

8.4.1雨水利用方案

8.4.2节水措施

第九章 项目建设招标与运营计划

9.1 项目建设、招标

9.1.1 项目建设模式

9.1.2 项目组织机构及职责

9.1.3 项目投资管理

9.1.4 质量管理

9.1.5 工程进度管理

9.1.6 合同管理

9.1.7 安全和文明施工

9.1.8 资金管理

9.2项目招标

9.2.1招标范围

9.2.2招标工作机构人员组成

9.2.3 项目实施进度计划

9.3 项目运营计划

9.3.1运营期的组织机构设置

9.3.2定员定岗

第十章 投资估算与资金筹措

10.1 建设投资估算

10.2 项目总投资

10.3 项目筹措方式与资金使用

 第十一章 财务分析

11.1基础数据与参数选取

11.2收入测算

11.3 成本核算

11.3.1 外购原料以及动力

11.3.2 固定资产折旧与无形资产摊销

11.3.3人员工资福利

11.3.4修理费

11.3.5财务费

11.3.6管理费用

11.3.7销售费用

11.3.8 种植成本

11.3.9 成本总计

11.4 利润核算

11.5 财务评价分析

11.5.1盈利能力分析

11.5.2财务内部收益率

11.5.3财务净现值FNPV

11.5.4项目投资回收期Pt

11.5.5总投资收益率（ROI）

11.6 财务生存能力分析

11.7  不确定性分析

11.7.1 敏感性分析

11.7.2盈亏平衡分析

11.8 评价结论

11.9  投资者双方贡献

第十二 章效益分析

12.1 区域经济效益分析

12.2 社会效益分析

1、社会影响分析

2、社会风险分析

第十三章　风险分析

13.1项目主要风险因素识别

13.2防范和降低风险对策