市场背景
随着中国经济高度发展、运动理念逐渐普及、国家政策持续支持、资金日益关注，这些都为体育产业提供了良好的发展基础，发展体育产业不仅是壮大国威、展示国力，更是增强人民体质、提供健康娱乐方式，因此政策大力支持、资金蜂拥而至，深圳市政府提交体育产业发展报告，截止2016体育产业总产值达554亿，是2011年的2.6倍，同比增长11.04%，2011~2016年年均增长率达21.2%；增加值达214.99亿元，是2011年的2.40倍，年均增长率达24.4%，远高出深圳市2016年GDP增长幅度（9.0%），发展势头良好，体育产业的各个环节和领域都面临着更好的发展空间。
图表1-1 2011年—2016年深圳市体育产业总产值（单位：亿元）
政策背景
今年起到2020年，深圳市每年安排2亿元体育产业发展专项资金，以项目资助、贷款贴息和奖励等方式，支持体育产业加快发展，更好地满足市民多样化体育需求。
深圳市新修订的《关于促进体育产业发展的若干措施》提出，2017年—2020年，加快发展足球、篮球、排球、网球、乒乓球、羽毛球、高尔夫球、帆船、马拉松等普及性广、关注度高、市场空间大的体育项目，实现体育产业增加值年均增速达到15%。到2020年，体育产业增加值占全市GDP的比重达到1.2%，努力将深圳建设成为高端体育品牌集聚中心、国际化的体育产业创新中心和体育产业转型升级示范市。
近年来，深圳体育产业发展势头良好，一些高端体育项目纷纷落地深圳。为打造布局合理、功能完善、门类齐全的体育产业体系，深圳设立市体育产业发展专项资金，用于打造高端体育赛事品牌、培育高水平职业体育俱乐部、促进体育科技创新和成果转化、鼓励行业领军企业发展、支持体育产业园区基地建设和给予体育企业贷款贴息资助。
同时，深圳鼓励全市各区（新区）设立区级体育产业发展专项资金，并探索以其他方式吸引社会资本参与发展体育产业，促进体育消费，项目正是在这一行业、政策背景下进入深圳体育市场，目前某体育文化发展有限公司通过收购、运营的方式已掌握13个馆场资源，合计99个片场，总投资1,690.00万元（其中：馆场收购费用1,300.00万元，馆场改造费用260.00万元，租赁押金费用130.00万元），2017年实现营业额1,219.68万元，净利润率超过50%以上，为了让项目又好又快的发展，项目方各股东决定发挥资本量，吸引战略资金5,000.00万元，释放股份25%，最终实现将项目打造中国体育全产业链第一品牌愿景，成为体育产业的“滴滴”，体育培训行业的“新东方”。
项目概况
本项目通过在深圳打造“收购馆场运营+体育增值服务+线上信息同步+终端体育品牌”全体育产业链运营平台，采取“馆场+平台+资源+消费者”的发展模式，整合资源，融资创新的管理模式与发展理念，为体育爱好者、消费者提供顶尖的服务品质，满足消费者需求，解决行业诟病。
执行步骤
1、深圳中、小型馆场（短期规划，1-5年，300+馆场以上）：
（1）：通过收购、转让的模式，逐步收购深圳中小型具备发展潜力的馆场；
（2）：搭建线上订场、支付、消费平台与馆场智能系统；
（3）：整合产业链各项资源（例如：教练、入驻体育品牌产品等）并定制云之力的“游戏规则”（如：根据教练级别，让消费者选择课时等）；
（4）：为消费者提供一站式服务（布场、服饰定制、安全保险、饮食住宿等等体育后服务）。
2、深圳中大型馆场（中期规划，3-8年，800+馆场以上）
（1）以资产证券化（ABS）的方式（第五章第二节详细阐述），收购深圳市运营好的所有馆场（大型馆场除外），逐步扩大项目的影响力，同时着手准备进入全国市场。
（2）对同行竞争对手开放，允许具备条件的竞争对手（馆场方）加盟“云之力”运营模式（4.2.1小节详细阐述），迅速扩大“云之力”的规模。
3、全国市场（长期规划，7-10年）
目前创始人已与中国省会以上一、二线城市的项目方达成初步协议，以相同模式在各大城市同步运营，待到完全掌握馆场资源后进行整合，最终实现“云之力”中国第一大品牌，形成万亿市值规模。
项目融资模式与目前融资金额规划
项目融资模式
项目根据实际情况，采取“融资+运营”的"滚雪球"战略模式，力争3-5年内掌握深圳体育馆场60%以上资源。（滚雪球战略：本地化市场的"滚雪球"战略是企业最常用的一种策略，即企业在现有市场的同一地理区域内，采取区域内拓展的方式，在穷尽了一个地区后再向另一个新的区域进军的拓展战略。采用这种"滚雪球"式的循序渐进市场开拓战略，可在一定程度上降低市场开拓经营风险，使企业稳扎稳打，循序渐进，不断扩大目标市场范围，对企业及品牌根基的牢固大有裨益。这种战略选择也存在时间稍长、企业发展速度缓慢等不足。但这种选择对于中小企业逐步滚大企业、滚强品牌却是最佳选择之一。）
目前融资资金使用规划
因为项目采用的是“融资+运营”循序渐进的拓展方式，所以本计划书关于财务、股权、投资分配只针对目前5,000.00万融资规划进行详细分析，待到时机成熟后，再对下一轮融资财务进行详细核算。
目前融资5,000.00万规划主要用途：
收购馆场：3600.00 万元；
馆场改造：800.00万元；
流动资金：600.00万元。
图表1-4 项目资金规划总览表（单位：万元）
项目发展目标
项目分三期执行。因中、长期所需落地时间较长，本报告财务仅对短期融资情况进修论证，目前5000.00万融资阶段进行测算，待时机成熟时再对后期进行详细的论证。
短期发展目标与规模
项目A论总融资合计35,000.00万元（含流动资金）。
其中各期的建设投资如下：
（1）A轮融资5,000.00万元用于深圳40+馆场的收购改造与日常业务的运营工作，在深圳形成50+馆场，年均客流量1000万+以上规模；（2018年-2019年）
（2）A+、A++轮融资30,000.00万元用于馆场的收购改造、“云之力”内外部系统（互联网载体）的搭建、合作伙伴渠道的拓展（国外资源、准备进入中期规划与证券公司的合作等）、日常业务的运营工作，在深圳形成300+馆场，年均客流量5000万+以上规模；（2019年-2021年）
项目中长期发展规划
中期：B、C轮融资，融资金额根据前期运营情况而定，同时与证券公司合作，以“资产证券化”的金融手段收购深圳市500+以上中、大型馆场，形成“云之力”800+以上馆场、每年3亿+客流量以上规模。
长期：并购全国二线城市以上体育馆场品牌，形成项目万亿市值。
项目进入深圳市场的优势
1、深圳市人均收入迅速提高
2016深圳居民人均可支配收入比上年名义增长9.1%，扣除价格因素实际增长6.5%；人均生活消费支出36480.61元，同比增长12.7%。构成生活消费支出的八大类消费均保持增长。其中，食品烟酒支出增长7.4%，恩格尔系数为30.5%，比上年下降1.5个百分点。
食品烟酒的恩格尔系数逐渐减少，也就是说他们的食品支出在消费总支出的比例在不断的减少，这意味着人们从追求物质生活向精神生活转变，从物质消费转向服务消费。截至2016年深圳市用于文教体育娱乐支出比重已由2012年的8.3％上升到2016年的17.2％，人们的消费结构在不断的优化，这无疑有利于体育培训市场的开发。
2、体育场馆硬件设施投入加大
随着人们生活水平的提高，人们对体育场馆要求成标准化、专业化方向发展，政府也对体育的硬件和软件设施上加大资金投入，并也有些社会资金的参与。同时由于深圳市举办大型赛事的次数增多，无形加快了我国体育场馆的建设，深圳市馆场数量供不应求。
3、广阔的消费群体
随着中国在“全民健身计划”和“亿万青少年阳光体育运动”的大力宣传和倡导下，人们意识到了体育的作用及重要性，越来越多的人乐于参加体育活动，在一些白领阶层的人，他们竟把体育作为与人交际的手段，因此，需要许多体育培训机构为他们的训练提高科学的指导，无型中形成广阔的体育市场。
目前深圳市场存在的问题（劣势）
1、体制不健全
目前我国大部分体育培训机构没有自己的体育场馆，他们通过政府或一些学校进行联合办学，其管理体制不完善，没有政企分开，无法实行企业化管理模式，意味着没有完全的市场化运作，是一个半政半企的运作模式，这个模式产权混乱，容易产生利益冲突，致使双方无法合作下去。其次是没有一个激励体制，无法提高工作人员的积极性，从而体育机构的效益下滑，这注定此类机构不能走的更远。
2、市场开发人员专业化程度不高
体育培训市场开发要取得成功的前提条件是拥有一支专业化程度极高的市场开发人员队伍，他们既要懂得体育培训市场的产品特点，又要掌握体育营销的规律和计划的细节，并且能通过沟通客户、包装产品、解答提问、协调产品价格和条件直至成交,完成预定的推广任务。但目前深圳体育市场开发的主要人员是从事行政管理工作的人员，还有就是创办小型体育健身俱乐部的一些大学应届毕业生，他们没有市场运作经验，不注重市场调查、市场营销、广告宣传，经营理念相对落后，存在着坐等顾客上门的思想。因此在一定程度将影响计划的实施质量。
3、市场准入门槛低
随着深圳体育市场金矿效益的拱现，每年都会有一些新的机构进入这个行业，这些机构的教学水平参差不齐，就像个鱼龙混杂的市场。现在体育培训市场谁都可以做，最低的门槛可以低到只要请一些懂体育的大学生，租个场地，拿点启动资金，然后打着虚假的广告，就可以办起体育培训班。市场整体良莠不齐，急功近利的心态十分严重。这表明政府机关没有建立行业管理制度和运行机制，导致行业竞争激烈，市场混乱。
免责声明：
1、本站部分文章为转载，其目的在于传递更多信息，我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、普华建筑一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及文章内容、版权等问题，我们将及时沟通与处理。
