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某重工工程机械配套产品生产基地项目可行性研究报告

来源:某重工工程机械配套产品生产基地项目可行性研究报告      发布时间:2023-08-03

项目建设的背景及必要性

项目建设的必要性

项目的建设有利于推动工程机械产业可持续发展

制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基。世界发展的历史一再证明,没有坚实的产业作为支撑,就没有国家和民族的强盛。打造具有国际竞争力的制造业,是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路。

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当前,新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇,国际产业分工格局正在重塑。必须紧紧抓住这一重大历史机遇,按照“四个全面”战略布局要求,实施制造强国战略,加强统筹规划和前瞻部署,力争通过三个十年的努力,到新中国成立一百年时,把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国,为实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实基础。

近些年,随着我国基础建设的大幅增长,在工程建设中,工程机械得到了的广泛使用,因此,机械设备在施工中的作用越来越大。它对于工程建设的安全,质量,效益都具有很大的影响,对工程建设的重要性已经愈发显现。是现代产业体系中急需发展的产业。

工程机械是我国装备工业的重要组成部分。概括地说,凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备,称为工程机械。它主要用于国防建设工程、交通运输建设,能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。

项目的建设有利于推动我国智能制造装备制造业增效升级

智能制造相对传统制造业而言,企业总效益提高。优势在于提高产品品质、增加产出量,以及降低生产成本。虽然我国制造业体量大,但是在高端制造业领域仍非常薄弱。目前国内工业大部分工业处于2.0 到3.0 过渡的状态,少部分开始迈入4.0。国外工业4.0 发展起步早,目前以德国和美国为首的国家处于以品牌核心技术为主导阶段,日本和韩国则处于大规模集成电路芯片、关键元器件和高端消费电子产品为主导阶段。中国则还处于制造业中低端,主要以生产零部件中间件,以及劳动驱动的制造业为主。目前我国大部分企业集中在系统集成商领域,部分企业也尝试进入智能设备行业,但是进入智能设备的核心领域的企业仍为少数。

随着我国工程机械及配套产品生产技术水平的不断提高,国内的从业者已不能满足于低端制造、以产量取胜的盈利模式,为了寻求更好的发展,势必要从低端的生产环节向高端的科技创新环节发展,形成更为完整的产业链,进而提升我国工程机械产业的国际地位。

在以往历次工业革命中,主要应用于基础建设的工程机械及配套产品都是技术进步的重要应用载体。根据项目的设计能力,满负荷生产将年产搅拌楼站物料秤斗 150 套、料斗 150 套、刮板输送机 100套、粉料罐 200 个、钢构件 12000 吨,项目产品在基础建设、工程机械等领域的应用将带动产业链上下游软硬件供应商、服务商的共同进步,将会极大的带动与促进湖南省、益阳市工程机械产业链的发展。

项目的建设有利于促进益阳市地方经济的发展

项目建成达产后,将成为一家技术领先、规模一流、效益优良的集产品研发、设计、生产、销售和专业化服务为一体的大型工程机械配套产品生产基地。随着公司规模化运营以及效益的不断增长,项目在GDP、税收、解决社会就业等方面的贡献也将不断加大,可直接提供就业岗位120个以上,项目必将发展成为地方经济发展的支柱型产业之一。同时,本项目可带动基础建设、物流运输等多个产业共同发展,其辐射效应、集群效应及规模效应,对地方经济整体的繁荣与增长都将起到广泛和深远的推动作用。

项目建设的可行性

项目相关政策具备可行性

近年来,国家对工程机械行业政策主要强调提高基础设施配套水平、提高自主创新能力以及节能环保等方面。行业下游方面,“一带一路”、“PPP”等国家出台的一系列稳增长政策措施和相关举措将协同拉动经济发展,为工程机械行业发展提供了良好的外部发展环境。

1、国务院《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》

2015年5月16日,国务院印发《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》。《意见》要求,要充分发挥企业市场主体作用,坚持以市场为导向,按照商业原则和国际惯例,积极开展国际产能和装备制造合作。在继续发挥传统工程承包优势的同时,充分发挥资金、技术优势,积极开展“工程承包+融资”、“工程承包+融资+运营”等合作,有条件的项目鼓励采用建设-经营-移交(BOT)、政府和社会资本合作(PPP)等方式。要加强项目可行性研究和论证,注重经济性和可持续性。规范企业境外经营行为,注重资源节约和环境保护,承担社会责任、为当地经济和社会发展积极作贡献。

《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》,有助于从以下几个方面推动工程机械行业发展:一是重点围绕“一带一路”加强对企业“走出去”重点国别和产业的指引,特别是要大力推动与“—带一路”沿线国家在基础设施建设和加工制造等重点领域的合作,二是引导企业开展售后运营维护管理,探索投资、建设和运营相结合的建营一体化合作方式,推进产融结合,使产能和装备制造合作向高附加值领域拓展。三是布局国际产能和装备制造合作发展方向和重点。四是加大力度支持支持一些重点项目,五是避免中国企业在“走出去”过程中恶性竞争。《指导意见》有利于引导、支持工程机械行业企业强强联手、优势互补,加强国际合作,有助于解决行业需求和关键领域技术问題,帮助企业拓展国外市场。

2、《工程机械行业“十三五”发展规划》

2016年3月,中国工程机械工业协会发布《工程机械行业“十三五”发展规划》,《规划》从规模发展、质量效益、结构优化、持续发展等4个一级指标、15个二级指标、8个维度来表述工程机械行业“十三五”总体发展目标;并结合当前经济形势和国际产业发展趋势,针对行业发展现状和市场需求,分析研究我国工程机械行业发展状况及存在的问题,提出了“十三五”期间工程机械行业发展的战略思路、发展目标、主要任务、应对措施及政策建议。

3、“国三标准”

根据环保部发布的《关于实施国家第三阶段非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准的公告》,自2016年4月1日起,除农用机械之外,所有制造、进口和销售的非道路移动机械不得装用不符合《非道路标准》第三阶段要求的柴油机。这将显著提高工程机械行业污染排放控制标准和产品生产成本,加速低水平生产企业的市场退出,有利于行业集中度的提升和过剩产能的淘汰。

4、《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》

2016年12月,国家发展改革委、交通运输部联合发布《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》指出,近年来,我国交通基础设施网络不断完善,能力逐步提升,在促投资、调结构、稳增长方面发挥了明显作用,成为国家实施宏观调控、精准政策的重要抓手。

本项目属于国家、各省市大力支持、促进、推动、引导、发展的工程机械产业,同时,本项目不属于《关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合控制信贷风险有关问题的通知》(发改产业[2004]746号)“禁止类”和“限制类”,亦不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》规定的“限制类”和“淘汰类”中所列各条款。

因此,本项目符合国家、地方产业政策要求,在产业政策上具备可行性。

经济效益显著支撑项目可行

项目建设的最终目的是完善益阳市工程机械产业结构,带动益阳市经济发展。项目总投资10,072.51万元,其中,固定资产投资9,072.51万元,流动资金1,000.00万元。

项目建设内容

本项目根据实际战略规划,项目建设总占地面积约33333.33㎡(约50亩),主要构建物总建筑面积20300㎡,容积率1.10(根据国土资发[2008]24号《工业项目建设用地控制指标》规定,单层建筑高度>8米的按两层面积计容),建筑系数53.70%,绿化率15%。

图表1-1 主要经济技术指标

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建设工期

项目建设周期约为3年,分两期建设。具体安排如下:

2020年11月-2021年1月,项目立项、审批、选址、规划;

2021年2月-4月,项目工程勘察、设计、招投标;

2021年5月-2022年2月,项目一期工程施工阶段;

2022年3月-4月,项目一期工程验收,设备安装调试;

2022年5月,项目一期投入生产运营。

2022年5月-2023年8月,项目二期工程施工阶段;

2023年9月-10月,项目二期工程验收,设备安装调试;

2023年11月,项目二期投入生产运营。

项目经营规模

项目建成后,形成年产搅拌楼站物料秤斗 150 套、料斗 150 套、刮板输送机 100 套、粉料罐 200 个、钢构件 12000 吨的年生产能力。(主要以三一重工及中联重科的配套加工为主)

受基建投资、国家加强环境保护政策力度、设备更新升级、人工替代、出口增长等多重因素影响,工程机械行业市场高速增长,行业整体盈利水平大幅提升,行业龙头企业产品竞争力及市场份额大幅提升。湖南地区的中联重科、三一重工、山河智能等一批具有国际、国内影响的知名企业,研发出了一批具有自主知识产权的科技产品,拥有较高的国内、国际地位。2019年三一重工工程机械方面国外营业收入141.67亿元,同比增长4%;国内工程机械方面营业收入597.59亿元,同比增长46.8%;工程机械产量11.6万台,同比增长28.7%;销售为11.14万台,同比增长30.3%。

项目建设主要为三一重工、中联重科等工程机械企业搅拌站提供配套产品服务,预计投产后(一期投产开始计算)十年总收入达到15.06亿元,每年可实现年销售收入15,063.01万元规模(十年平均),项目十年期每年平均给政府带来税收约1,194.69万元(含所得税),具体核算指标参见附件:项目十年期营业收入一览表。

项目投资估算及资金筹措

项目总投资估算为10,072.51万元。

其中:固定资产投资9,072.51万元(设备购置、土建工程、土地购置等);

流动资金1,000.00万元。

图表1-2 项目总投资额度一览表

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目录 1

第一章 总论 6

1.1 项目概况 6

1.1.1 项目名称 6

1.1.2 项目承办单位 6

1.1.3 项目拟建地址 6

1.1.4 项目建设性质 6

1.1.5 项目建设内容 6

1.1.6 建设工期 7

1.1.7 项目经营规模 7

1.1.8 项目投资估算及资金筹措 8

1.2 可行性研究报告编制依据 8

1.3 可行性研究报告研究范围 9

1.4 可行性研究报告编制原则 10

1.5 结论 10

第二章 项目建设的背景及必要性 12

2.1 项目建设的必要性 12

2.1.1 项目的建设有利于推动工程机械产业可持续发展 12

2.1.2 项目的建设有利于推动我国智能制造装备制造业增效升级 12

2.1.3 项目的建设有利于促进益阳市地方经济的发展 13

2.2 项目建设的可行性 13

2.2.1 项目相关政策具备可行性 13

2.2.2 经济效益显著支撑项目可行 15

第三章 市场分析 17

3.1 工程机械行业市场分析 17

3.1.1 行业发展历程 17

3.1.2 市场规模 18

3.2 投资环境分析 20

3.2.1 经济环境 20

3.2.2 工业和建筑业 21

3.2.3 固定资产投资 21

第四章 工艺技术设计及设备选型方案 22

4.1 工艺技术设计确定的原则 22

4.1.1 原料路线确定原则 22

4.1.2 工程机械配套产品生产工艺技术路线确定原则 22

4.2 工艺技术方案 22

4.3 设备选型 23

第五章 建设条件与选址分析 24

5.1 项目建设条件分析 24

5.1.1 地理环境 24

5.1.2 交通运输 25

5.2 项目选址方案 26

5.2.1 项目选址的原则 26

5.2.2 选址方案的拟定 26

第六章 工程技术方案 27

6.1 确定方案的依据和原则 27

6.2 项目总图规划方案 27

6.2.1 理念设计 27

6.2.2 项目建设内容及规模 28

6.2.3 具体辅助型设计 29

6.2 项目建筑方案 29

6.2.1 设计依据 29

6.2.2 设计构思 30

6.2.3 建筑特征 30

6.2.4 建筑智能化 30

6.3 结构设计方案 31

6.3.1 设计依据 31

6.3.2 结构设计 31

6.4 抗震设计方案 32

6.5 公用及辅助工程 33

6.5.1 给排水工程 33

6.5.2 变配电工程 35

6.5.3 消防工程 36

6.5.4 火灾报警及消防控制系统 36

6.5.5 室外管网等配套工程 37

第七章 环境影响评价 38

7.1 环境评价依据及执行标准 38

7.2 场址环境现状 38

7.3 项目运营过程对环境的影响 38

7.4 环境保护措施及治理方案 39

7.5 环境影响评价结论 39

第八章 劳动安全卫生与消防 40

8.1 危害因素和危害程度分析 40

8.1.1 施工作业 40

8.1.2 用电设备 40

8.1.3 电磁辐射 40

8.1.4 室内空气质量 40

8.2 安全措施方案 41

8.3 消防设施 41

8.3.1 消防用水 42

8.3.2 消防设备 42

8.3.3 消防用电 42

第九章 循环经济与节能节水措施 43

9.1 编制依据 43

9.2 设计原则和基本要求 43

9.2.1 绿色设计原则 43

9.2.2 资源最佳利用原则 43

9.2.3 能源消耗最小原则 43

9.2.4 零污染原则 44

9.2.5 技术先进原则 44

9.2.6 加强控制管理,节约能源 44

9.3 节能措施 44

9.3.1 采取新的节能技术 44

9.3.2 公用工程节能措施 44

9.3.3 建筑节能措施 45

9.3.4 其他节能措施 45

9.4 节水方案 45

9.4.1 雨水利用方案 46

9.4.2 节水措施 46

第十章 组织机构与工程项目管理 47

10.1 组织机构 47

10.2 项目管理制度 47

10.3 劳动定员 49

第十一章 项目招标 50

11.1项目招标 50

11.2项目实施进度计划 51

第十二章 投资估算与资金筹措 52

12.1 投资估算范围依据 52

12.1.1 投资估算范围 52

12.1.2 投资估算参考范围 52

12.2 总投资估算 52

12.2.1 建设投资估算 52

12.2.2 项目总投资 52

12.3 项目资金筹措 53

12.4 资金使用和管理 53

第十三章 财务分析 54

13.1 基础数据与参数选取 54

13.2 编制依据 54

13.3 收入测算 55

13.3.1 预估说明 55

13.3.2 项目营业规模估算 55

13.4 销售税金及附加 55

13.5 成本核算 55

13.5.1 外购成本 55

13.5.2 外购燃料及动力费 56

13.5.3 修理费 56

13.5.4 折旧摊销 56

13.5.5 人员工资福利 56

13.5.6 其他费用 56

11.5.5 总成本核算 56

13.6 财务评价分析 56

13.6.1 盈利能力分析 56

13.6.2 利润与利润分配表 59

13.7 财务生存能力分析 60

13.8 评价结论 60

第十四章 项目风险预测和防范 61

14.1 工期风险 61

14.2 质量风险 61

第十五章 结论与建议 63

15.1 结论 63

15.1.1 本项目与产业政策、规划的相符性 63

15.1.2 本项目的社会效益 63

15.2 建议 63

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