募资后开展业务总体描述
项目的建设以实体化与线上相结合，以科学发展观为指导、以循环经济为着手点、以现代科技文明为内涵、以优化流通环节为重点打造江西某有限公司供应链项目，将实体的仓储、物流、配送与线上的信息资源网络相结合更能发挥平台的集成共享作用，在互联网与物联网的基础上，形成线下基于实体一站式销售与配送平台。
项目作为医药批发、智能智慧物流、仓储、装卸、分拣、配送等一站式医药产业服务与销售基地；线下由于地理区位因素将以上资源聚集整合，综合考虑区位条件、市场需求、药品流向、资源环境和交通条件等，建立高度流通的供应链配送网络。充分利用医药制造商、与零售商（或医院）产业链以及辅助组织（特别是政府机关）的互动机制，为整个产业链提供一站式医药产业链的供销平台。
图表1-6 项目功能配置表
项目募股具体方案
1、原持股人66股权，本次募股最高上线为73股权。
2、募股认购时间：2018年5月7日至2018年6月30日。
3、依据“北京东方燕都资产评估有限责任公司”对公司2017年12月财务报表资产评估值，本次募股股金30万元为一股权。
4、认购对象：投资公司限一个、自然人限一人，投资公司与自然人同时认购时，投资公司优先。
5、认购人基本条件：
5.1遵守国家法律法规、诚实守信、有社会责任感。
5.2创办实体企业以来在持续发展。
6、下列情况公司不予考虑：
6.1被官方网站列入不诚信人员。
6.2创办实体经济，企业不是在良性发展。
项目募资的必要性
目前我国医药行业与医药流通行业三大终端市场分别为医院、零售药店、公立基层医疗机构，其中零售药店销售占比将近60%，是医药批发企业最为重要的销售终端，但是目前我国零售药店行业整体呈现‚小、散、乱，行业集中度低，同时各类药品的价格提升也成为不可忽视的民生问题。为此，国家《十三五深化医药卫生体制改革规划》明确指出“一、提高药品质量疗效，促进医药产业结构调整。二、整顿药品流通秩序，推进药品流通体制改革。三、规范医疗和用药行为，改革调整利益驱动机制。”。自发布起，诸多医药销售行业龙头企业逐渐优化自身“供应链”体系，将“药品流、资金流、信息流、物流”进行四流合一的供应链一站式服务产业，以下几个医药“龙头”企业早在10年前就具备“药品流通一端连接生产供给、一端连接终端需求。”的模式，近3-5年更是将“药品流、资金流、信息流、物流”的一站式供应体系应用到整个流通中，稳固了在行业中的地位。
图表2-1 2016年全球医药供应链物流体系完善企业
江西某有限公司认为目前企业现状已经进入一个：“时代抛弃你时，连一声再见都不会”的时代，我们通俗举例：
“大润发在零售行业曾经是顶级的存在，是一个号称19年不关一家店的零售行业霸王龙，但是随着后期互联网（淘宝、京东等）的出现，大润发销售业绩一路下滑，目前已阿里巴巴投资200多亿拿下了大润发，大润发战胜了所有对手，却输给了时代，大润发没有被任何竞争对手所打败，而是败给了这个时代。”
又如：“方便面现在每年的销量以几十亿包的速度在减少，遭遇如此断崖式的危机，产品并没有出问题，反而是越做越精致，越来越全面。自从外卖行业的横空出世，各种可口的美食半小时左右就能送到手上，这时候基本就没方便面什么事了。打败康师傅的不是统一，不是今麦郎，更不是白象，不是任何一个平日里厮杀惨烈的竞争对手，而是美团、饿了么这些新兴公司，是散布在城市里大大小小的外卖美食小作坊。就好像大润发超市，没有被沃尔玛干掉，没有被家乐福给抢走地盘，但仍被阿里巴巴收购。”
江西某有限公司虽然有一定的地域优势，近几年也在医药销售与物流上取得了一定的成绩，但是目前医药销售、流通时代的残酷在于，往往被被时代抛弃了还一头雾水，所以久鑫医药有非常大的必要增值扩股，在“药品流通”“一端连接生产供给、一端连接终端需求。”上做投入，充分做好一系列模式的冲击下给企业带来的风险。
项目的可行性因素
设备场地具备可行性因素
江西某有限公司成立于2004年8月，公司注册资金810万元，注册地址2013年12月由原来修水县南崖路58号变更到修水县义宁镇良塘新区芦良大道B-08号，现有占地面积13500㎡，建筑面积16855.71㎡，其中综合楼面积7870.64㎡，仓库面积8250㎡，员工食堂735.07㎡。公司经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素以及医疗器械。
公司共有车辆16辆：其中冮玲厢式配送车11辆（含冷藏车1辆）、客情维护东风一汽商务车4辆、接送员工上下班金龙大巴1辆。
公司在职员工131余人，其中大专以上人员占75%、执业药师6名，平均年龄为29.5岁，其中在一线营销队伍营销员62人。
销售网络具备可行性因素
公司将紧紧围绕以上三项重大改革，从抓扩大销售网络入手，由原来的销售网络修水县、武宁县、瑞昌市、九江市区伸延到九江永修县、九江县，2017年6月将宜春地区距离公司150公里以内的铜鼓县、上高县、万载县、宜丰县、靖安县、奉新县列入公司今后扩大销售网络重点，目前业务开展良好，销售客户由原来726家扩大到1200余家（参见客户信息表），销售网络覆盖人口达500余万。
公司理念具备可行性因素
在服务方面公司力求做到“品种齐全、质量稳定、价格合理、配送及时”。履行“客户满意是久鑫医药人的工作目标”的服务宗旨。在大处方和过度用药受到控制大环境下，原有市场销售虽有下降，公司今年元至九月销售达11868万元，比上年同期10013万元增涨18.5%。
公司秉承“质量为本、客户至上”的质量方针，秉承“团结、奋进、开拓、创新”企业精神，服务大众健康，乘国家对医药产业结构调整、转型升级契机，走靠强联大之路。
项目执行步骤与系统建设分析
项目执行步骤分析
项目方可以通过募股扩大销售范围与深度，扩大供应链规模，形成庞大的企业与企业之间的采购、供应群体，同时洽谈多方供应商，形成医药销售、流通、制造、零售产业链利益圈，扩大项目的影响力。
项目将通过整合医药产业链的各个企业，形成利益共同体，通过平台支付、合同、管理（财务管理、人员管理）等服务，企业与企业之间可以能快速、高效、实时的完成整个采购流程。
1、客户-供应商的“一对多”模式简化为客户-供应链的“一对一”模式采购过程非核心业务外包，降低运营成本，简化操作管理提高采购执行效率，加快响应市场需求。
2、我们以“医药制造”为供应商，“医药零售店”为采购商为例，项目增资前后对比。
图表4-3 项目增资前
图表4-4 项目增资后
项目承办方为了让平台又好又快的持续发展，江西某有限公司充分发挥各个资源优势，定制“实体医药物流+供应链平台”双轨发展战略模式，并以庞大的销售团队为依托，最终实现项目盈利的可行性因素。
图表4-7 江西某有限公司项目诠释图
