项目总体描述
项目市场背景
数据显示，2019 年我国瓶装水市场规模接近 2000 亿元，达到了 1999 亿元，2014~2019 年的年均复合增长率为 10.08%，虽然相较 2006~2014 年的高增速有所回落，但仍处于两位数增长阶段。2019 年，中国软饮料行业市场规模达到 5786 亿元(按零售口径)，其中瓶装水以 1999 亿元的市场规模占比 34.5%，成为当前软饮料品类中最大的细分品类，至 2015 年瓶装水超过即饮茶成为最大品类以来，瓶装水消费日益成为居民饮品消费的趋势。
2019年，中国人均瓶装水消费量仅为 34 升，远远低于美国；与日本基本持平。预计未来，中国瓶装水人均消费量将进一步提升，并且有望超过日本的人均消费量。原因有两点，首先，中国与日本的差异主要体现在各品类结构上，日本碳酸饮料、果汁、即饮咖啡与即饮茶的人均消费量均远高于中国。其次，从各品类人均消费量的历史增速可以发现，自 2013 年起，中国人均饮料消费量的驱动力主要来自于瓶装水，未来随着中国居民健康意识的提升，瓶装水的需求增长将快于其他含糖软饮料。
中国软饮料消费群体已经逐渐从碳酸饮料过渡到瓶装水；瓶装水细分市场所占份额不断提高，其他细分市场，如碳酸饮料市场则进一步被蚕食。随着整个现代社会工作、生活节奏的加快，生活水平的提高，消费者更加生活品质和生活满足感的提升，对食品消费健康的重视程度会越来越高，人们对瓶装用水的消费量也将在未来几年持续稳定地增长。前瞻预计，未来几年中国瓶装水市场规模将以8%~9%的增速增长2025 年市场规模有望突破 3000 亿元。
项目政策背景
2019 年 6 月 21 日，由国家卫生健康委员会和国家市场监督管理总局联合发布的《食品安全国家标准饮用天然矿泉水》(GB8537-2018)和《食品安全国家标准包装饮用水生产卫生规范》(GB19304-2018)正式实施。与旧国标《饮用天然矿泉水》(GB8537-2008)相比，《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》(GB8537-2018)主要修改了以下内容：原料要求、部分感官要求、部分限量指标以及微生物指标。在早期瓶装水市场存在多种标准共存现象。有的执行的是地方标准，有的执行的是天然矿泉水国标，有的执行的是纯净水国标，包装众多的矿泉水概念(天然水、纯净水、天然矿泉水等)让消费者摸不着头脑。本次新国标，细化了四类饮用天然矿泉水的定义，相对旧标准，新标准要求更加严苛，对天然矿泉水企业提出新的挑战。与普通瓶装水相比，天然矿泉水更是要求在原地罐装，其生产成本自然更高。随着消费升级，中国的消费者饮用水习惯逐渐对标国际。而新国标的实施，正是为整个中国矿泉水行业的健康、良性的高速发展奠定了基础。
项目提出缘由
张家界市拥有丰富优质独特的水资源，而没有一款属于自己品牌的饮料水。某市的“山”已享誉全球，如何将某市的“水”名扬全世界。某市长沙商会副会长单位、湖南某某贸易有限责任公司拟采取收购、入股、代加工等模式整合某市的优质、独特的“水”资源，注册“某某山泉”，成立“某某山泉”品牌运营中心。注入新的理念，新的定位，新的包装，新的推广，新的营销模式，依“地上绝版的山”全力打造一款 “世上绝佳的水”。将张家界市的“水”名扬全世界。为张家界市带来新的经济增长点，为“国际张”、“生态张”、“文明张”、“品牌张”增添新的光彩。本项目依托某市得天独厚的地域优势和资源优势，打造“张家界市山泉”品牌矿泉水项目，该项目将以上述系列产品为载体，将可持续发展的思想和原则贯穿到矿泉水加工的全过程，引导生产行为和消费观念朝着可持续方向转变，同时也是对省委省政府关于“抓住机遇，抢占先机，超前谋划，乘势而上”号召的积极响应，该项目不仅要产生较好的经济效益，而且也要取得良好的生态效益和社会效益。为了让项目又快又好的发展，项目公司决定借助资本力量，出让 20%股权融资 5000 万元人民币，用于公司的生产线建设、品牌宣传、市场推广、团队扩容、产品研发以及行业市场的后续开发等，扩大公司知名度，提升市场份额。
项目总投资情况
项目总投资 11,700.00 万元，其中固定资产投资 6,000.00 万元；运营投入资金 4,700.00 万元；流动资金 1,000.00 万元。
项目资金投入如下表所示：
图表 1-1 项目投资明细表（单位：万元）
项目投资亮点
原产地资源优势
本项目所用天然矿泉水水源位于张家界市，距厂址在 30km 以内。经有关单位的初步检测，其水质为低矿化度、偏硅酸型天然矿泉水。物理性质良好，无色、无味、无臭、无悬浮物，水温恒定在 7℃左右，不但含有适量的常量元素，且含有锶、锂、锌等 21 种对人体健康有益的微量元素，而且不受季节变化，多项指标均符合天然饮用矿泉水标准。水量：张家界市矿泉水，目前少部分用作当地居民生活用水水源，大部分流失；其枯水期日供水量可达 250 吨，水源的水位、水温、水量稳定，而 5 万吨矿泉水的生产每天平均用水量为 200吨，充足的水源，为本项目提供了资源保证。水源地周边林多树密，郁郁葱葱，地表被厚厚的植被覆盖着，水清见底，人迹罕至，从未受过污染。其它辅助材料市场供应充足。
张家界市地区矿泉水含游离二氧化碳、偏硅酸等化合物，有锶、锂、锌等对人体有益的 21 种微量元素。矿泉水中重碳酸根离子高达 1000 毫克／升以上、游离二氧化碳气含量近 2000 毫克／升，硅酸含量 50-100 毫克／升。本项目产地优质天然矿泉水系真正的有机、绿色食品，市场前景非常广阔。有机绿色产品已成为二十一世纪的消费时尚和潮流，有机绿色经济做为新经济形态日益凸显，随着我国加入了 WTO 和世界经济一体化，贸易保护的关税壁垒和传统的非关税壁垒逐渐弱化并将最终被打破，取而代之的是逐步建立起“绿色壁垒”，比如，欧洲对进口商品实施的绿色认证涉及 5000 种产品；日本在 2000 年对所有进口商品提出必须符合国际绿色认证要求；美国将对所有上市商品包括国内商品和进口商品实行绿色认证检查。到目前为止，已有 30 多个国家和地区实行了类似的制度。与此同时，国内市场的绿色壁垒也开始构筑。因此，主动适应二十一世纪新经济发展的需要，大力发展有机绿色产业，生产有机绿色食品，才能跳出限制的圈子，打开国内外市场，取得最大的经济效益。
项目主营产品市场需求巨大
统计数据显示，2013~2018年中国瓶装水销售规模逐年增长，由2013年1069.2亿增长至 2018 年的 1830.9 亿元，年均复合增长率高达 11.8%，已经成为软饮料行业最大的细分产品。2019 年，中国瓶装水销售规模预测将达到 2004 亿元，同比增长 9.5%。未来五年有望维持 7~9%增速增长。2020 年 10 月，天猫联合尼尔森发布《2020 年天猫高端水趋势报告》。报告显示，从 2019 年 1 月至 2020 年 10 月，高端水在天猫平台的月平均成交额增速为 145%，月平均消费者增速高达 185%;主力消费群为 25 岁至 34 岁的有孩家庭;二线地区的消费占比最高达 41.52%，其中部分省份的销售同比增速高达 200%，超过上海、浙江、广州、江苏等一线地区。业内公认，售价 5 元以上的瓶装饮用水为高端水，其中，天然矿泉水及苏打水为主要高端瓶装水种类。根据尼尔森数据显示，2020 年，中国天然矿泉水及苏打水市场规模增速分别为 27%和 23%，高于饮用水及纯净水市场增速。
项目模式创新
本次“张家界市山泉品牌建设项目”将充分发挥商业模式领先优势与资源优势，通过企业互联网销售平台打造提升企业市场竞争力，充分利用行业资源，一方面促进企业可持续性发展，有助于企业做大做强高端瓶装水产销主业，延伸绿色农副产品产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。另一方面通过产业互联网进行瓶装水产业链供给侧的改造和优化，通过产业链优化实现生产关系的改造，通过互联网新技术和供应链金融赋能提升生产力，从而建设“实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的互联网绿色健康产品新型产业体系”。
项目生产技术优势
项目生产方法采用国内最先进的全套矿泉水生产技术、设备以及制瓶、制盖设备。采用一步法制瓶、制盖采用机电一体化自动生产线，洗瓶、灌装、封盖采用三合一自动生产线，该技术及设备的特点是生产能力强、工艺技术水平高、设备运行平稳、可靠、耐久，劳动生产率高，自动化水平高，产品质量指标稳定、生产路线短、使用周期长。
项目盈利点清晰
项目以张家界市山泉品牌建设为杠杆，以高端瓶装水、绿色健康农副食品为支点，通过数字信息平台（互联网营销平台）积累大量用户信息与现金流，撬动项目未来市值的倍增：
图表 1-2项目五大盈利点
综上所述根据第一阶段规划；项目正式运营，正常经营年份保底可实现年均产值 21,950.00 万元，此测算只包含可预估的盈利方式，其他细分盈利点并不包含在内，因此在项目盈利能力上还有很大的想象空间！
