执行摘要
项目概述
项目背景
交通运输是国民经济中基础性、先导性、战略性产业，是重要的服务性行业。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》我国将大力发展交通运输、加大公路建设及相应设施的完善。
随着国民经济发展和各地经济商业交往深入，中国公路交通基础设施不断完善，全国公路总里程从2008年的358.37万公里增长到2016年的457.73万公里，位居世界第一；全国高速公里总里程从2008年的5.39万公里增长到2016年的12.35万公里，位居世界第一。
图表1-1 2008年至2016年全国公路总公里发展趋势图（万公里）
图表1-2 2008年至2016年全国高速公里总公里数发展趋势图（万公里）
伴随着公路建设的高速增长趋势，其带动了的相应公路设施也在不断增长——路肩。路肩指的是位于车行道外缘至路基边缘，具有一定宽度的带状部分(包括硬路肩与土路肩)，为保持车行道的功能和临时停车使用，并作为路面的横向支承。
图表1-3 路肩的主要作用
在这样的高速发展趋势下，路肩的建设由于没有一套完善的施工设备及规范，仍然停留在传统的施工工艺上，而传统的施工无法做到严密的监控和管理导致路肩的质量参差不齐。路肩的建设一直成为政府必须解决的一道难题。
鄂尔多斯市内蒙古某成型设备有限公司认为，目前人工施工路肩主要面临以下三大痛点：
图表1-4 人工施工路肩三大痛点
项目总体描述
随着国民经济的提升，社会科技的发展与进步，全国智能化工程建设趋势化越发迅速，同时伴随公路建设的迅速发展，路肩施工的传统工艺存在的痛点愈发明显并迫切需要解决，公司项目研发生产的多功能路肩摊铺机将整合国内整体路肩施工流程，未来的路肩施工将朝着规范化、统一化、高效化的方向进行开展。
公司通过项目的生产，展开销售、租赁、承接施工。利用代理商或企业自身的销售渠道，将产品销售给各个施工单位，或者借由租借合同的方式将设备租赁给施工单位来方面其施工过程，在此同时利用设备所带来的便利及良好的口碑形成口口相传的模式，逐步导入更多的新流量、新客源，来起到产品的推广作用，施工队通过设备带来了良好的施工质量及施工效益，得到业主单位的一致好评，企业则通过施工队带来品牌寇口碑效益。与此同时，企业自身也通过设备的便利性，开展承接施工项目，利用完成后的优质路肩，树立企业在当地及周边地区的良好口碑形象。
企业项目利用长尾式的模式，直接对接上下游的产业，扣除了中间商的环节，让施工单位——企业——业主单位，三者的对接更加垂直、简单、直接。并利用优质的产品服务打出品牌效益，口口相传的推广效果提升客源的导入，这样的客源属于高质量目标客户人群，借由销售、租赁和企业自承施工带来更多经济效益。
图表1-5 项目总体概念图
投资亮点介绍
1、项目理念创新
项目对于传统的路肩施工进行了颠覆性的改变，传统的施工先铺设摸板，后回填土路肩，这样就会污染做好的路面，密实度也因回填太厚达不到设计要求，污染会造成后面做沥青面层的质量，项目利用多功能路肩摊铺机施工，先做土路肩，每层做的好处，附合设计要求，密实度好，省掉传统铺设模板的工序，并且减少了人工的成本，大大增加施工效率，最高可达到每天完成5公里的路肩培筑。对施工现场营造整洁，有序的施工环境，填补了路肩施工工序没有专业设备的空白市场。是未来道路施工的必备设备。
图表1-10 产品设备施工与传统施工对比
有效节约成本提高效率
图表1-11 产品带入使用后的对比图
项目利益点清晰
项目通过销售、租赁和承接施工来增加企业的盈利，并同时达到树立品牌，增加效益的目的。
项目生产设备所需要的原料大部分来源于已经报废或者其他企业放弃使用的老旧设备，收回成本较低，加工完成后设备的售价高，利润率较高，是一个盈利较好、风险较低的项目。
图表1-12项目三大盈利点
图表1-13 项目成本对比（单位：万元）
项目财务具备可行性因素
经测算（此财务数据仅为可测算依据，详见第七章，财务数据测算说明），项目一阶段税前内部收益率为232%，财务净现值为4685.49万元，静态投资回收周期为0.97年；税后内部收益率为178%，财务净现值为3418.45万元，静态投资回收周期为1.13年；
图表1-14 项目主要财务数据分析
5、项目未来前景巨大
1、生产设备40台的年均净利润为1018.35万元；粗略核算2022年500台年均净利润为12729.38万元；
2、二代、三代产品设备开发的盈利；
3、项目仅2016年营业额就达到1200万元，净利润为600万元。
前景分析
到2030年国家高速公路网总规模约11.8万公里，另规划了1.8万公里的远期展望线。这其中全国有由7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线以及部分地区环线、并行线、联络线等组成。这比起2004年《国家高速公路网》规划的国家高速公路网的8.5万公里的目标大幅上调，国家高速公路将新建2.5万至3.3万公里。
作为公路建设必不可少的路肩，其未来伴随着公路建设的发展设备的市场需求量将潜在巨大规模。
项目市场总结
根据以上与项目关联的市场现状、终端市场的行业规模，结合项目的产品与服务，我们做出以下几点总结：
1、目前国内公路建设市场容量巨大，而其中的路肩建设中，尚未有一家专业的机构提供出专业化、统一化、便捷化的施工设备，所以企业在这当中占有绝对的先行权，并能占有市场的绝对份额，市场前景巨大。
2、传统的路肩施工所带来的效率低下、成本过高、污染等问题，是施工单位存在的痛点及难点，无数施工企业为此头疼难以解决。而项目所提供的设备可以有效的解决这一点，中国目前所有的道路施工企业众多，销售对象及目标人群广阔，市场前景巨大。
3、最后，针对项目本身来说，当做到一定销售量时，无论任何退出机制，都保证项目盈利，避免了企业清算等破产风险。
图表3-6 项目中途风险退出盈利机制图
行业进入壁垒
1、技术和人才壁垒
多功能路肩摊铺机是一个系统工程，涉及到现代技术和自动控制技术等多个领域，具有一定的技术门槛。企业能否通过持续的研发投入和技术创新，掌握系统设备的关键技术，并将客户个性化需求有效地转化为解决方案，是衡量企业市场竞争力的重要标尺，也是影响企业持续发展的关键因素。此外，企业需要学习新的理念，并掌握新的技术，这对智能化施工的研发能力提出了新的要求。由于技术和人才密不可分，路肩路桥施工作为技术密集型企业，涉及的业务种类繁多，对提供方案设计及施工、运行维护人员的素质有较高的要求。因此，是否拥有掌握本行业关键技术的人才，将直接决定企业研发和创新能力，从而影响企业的市场竞争力。由于市场的不断变化，企业除了需要优秀的技术人才，还需要有管理经验丰富和市场嗅觉敏锐的管理和销售人才。而人才的汇聚和培养均需要话费较高的资金成本和时间成本。此外，由于国家相关部门对从业人员有资质要求，具备资质的人员数量和质量也是影响企业竞争力的重要因素。
2、品牌壁垒
大型标志性项目一般由综合实力较强的企业承接并实施。大型高端项目的实施经历又能够提升企业中标成功率和品牌知名度，从而获得更多的市场份额。细分领域的优质项目经历则能够帮助企业在该细分领域建立品牌优势。丰富的项目成果则能够积累客户资源，方便未来业务的拓展。
