项目总体描述
中国是一个尊重知识，崇尚教育的古老民族，为了孩子的未来，父母们可以说决不吝啬。实际上，教育投资已然成为中国家庭一项最主要的支出。根据调查，中国人的教育开支目前已占到所有消费开支的15％左右，仅次于食品消费。也有经济学家指出，中国95％以上的行业和产品已基本满足了供求平衡或供大于求，唯独教育远远未满足需求，仍是卖方市场，少儿教育尤其如此。有关调查显示，近些年来，中国的培训市场发展迅速，作为其中重头的K12教育更是得到了快速发展，各培训机构如雨后春笋般纷纷出现。当前国内少儿培训市场的市场总值已接近4,000亿元，全国的少儿培训机构总数量不下10万家，虽然已出现局部竞争过热现象，但少儿培训市场在未来一段时间内仍将保持高速增长。少儿培训市场“钱景”诱人，少儿培训行业这块肥沃的市场也成了众多品牌教育机构的必争之地。目前，随着培训市场消费者的逐渐理性，培训行业也全面进入了“竞争时代”。
但市场的高速增长同样也带来了诸多隐患：培训市场监管缺乏统筹，无办学资质便招生；天价班满天飞，市场收费标准混乱；培训机构师资良莠不齐，虚假宣传夸大卖点等等问题不停浮现在学生、家长们眼前。
少儿教育是非常重要、特殊的一个阶段，“重要”指的是它是一个人发展的奠基时期，许多重要能力、个性品质在这个时期形成基本特点；“特殊”指的是这个阶段是儿童身心发展从最初的不定型到基本定型，转而可以开始按社会需求来学习并获得发展的过渡时期。
针对市场现状及少儿教育的重要性和特殊性，**儿童文体培训线下引进优质师资力量，文化课程授课老师均为一线名师，艺术课程授课老师均为金陵美院特级老师，体育课程则利用自身南京独家专业针对中考体育培训机构资质与南京各辖区中小学合作承办中考体育模拟测试，采用文化+艺术+体育的综合素质能力培训办学模式，从德、智、体、美、情、创六个方面引导学生；线上整合南京众多中小型培训机构入驻，建立一套完善的口碑评价反馈体系，并面向全网推出在线辅导、题库、作业答疑等服务，为少儿打造一个优良的学习成长环境。
项目总投资情况
项目天使轮融资3,500万元，规划3-6月内（根据资金到位情况而定）完成南京各下辖区5家旗舰门店的选址装修、人员招募及手机APP的开发，一年内，每家旗舰门店学生数稳定在500人以上。项目资金投入如下表所示：
图表1-2 项目投资明细表（单位：万元）
市场分析
教育培训行业发展历程
教育培训行业的价值
教育培训贯穿人的一生，学前、K12、大学、工作等阶段都有相应的产品和服务提供。由于体制内教育资源总量不足、分配不均，人往往通过额外的教育培训来投资自己和家人，希望未来能获得更好的学习、工作和生活。用户对美好明天的强烈期盼引发了教培行业的繁荣，也反映了社会阶层上升渠道仍相对畅通，大多数人对未来怀有希望。
图表3-1 教育培训在各个人生阶段的作用
教育培训行业30年简史
我国现代教育培训行业最早始于20世纪80年代，市场主体是以蓝翔和新东方烹饪为代表的职业培训。随着政府对留学的鼓励力度加大，90年代起，出国留学培训热潮掀起。20世纪末到21世纪初，大量面向中小学的学科辅导开始涌现。在家长对提分效率的强烈需求下，中小学课外辅导形态逐渐从个人家教演变为商业机构，班型也逐渐从大班演变为小班和一对一。同一时期，互联网进入中国，以101远程教育网为代表的第一批名校网校横空出世。21世纪第一个十年之后，在政策、资本和技术的共同促进下，在线教育从2010-2013年的暗流涌动，进入到2013-2015年的疯狂爆发，经过2016年的反思沉淀，目前的从业者正逐渐走向理性，走向新一轮的稳定增长。
图表3-2 1990-2017年教育培训行业创业热点
教育培训行业营销思路的进阶
教育培训的取胜法门比较多元，有人脉的靠人脉，有人力的靠人力，有资金的靠资金，具体方式根据企业业务特点、发展阶段和已有资源而选择。如人脉资源广的企业会依靠个人人脉来开发用户，逐渐发展合作伙伴，再逐步扩大关系网络；又如融资能力强的企业会充分利用资金，建场地、扩平台、冲销量、做品牌。但不管用什么方法，教育培训行业始终以效果为王，“边捕边养”正越来越成为共识，即使是追求轻量和快速的在线教育企业，也越来越意识到适度的“重”和“慢”才能让用户开发可持续化。
图表3-3 人脉、人力、资金驱动销售的进阶轨迹
教育培训行业基本运营模式
AIDA是一个知名的销售理论，四个字母分别代表注意(AtteNtioN)、兴趣(INterest)、意愿(Desire)和行动(ActioN)，描述了用户在销售过程中的行为。如果把AIDA前后扩展，就可以看到用户从不了解——注意到——感兴趣——有意愿购买——购买——使用——生成评价的全流程。从教育培训行业诞生以来，用户行为模型始终没有变过，教育企业在每个阶段的核心目标也没有变过，唯一变化的是企业实现核心目标的手段，得益于互联网和技术的进步，正在变得越来越丰富。如注意阶段，最早的做法是地面派发传单，现在有了事件营销；又如意愿阶段，最早的做法是当面说服，现在有了各类效果广告；再如使用和评价阶段，最早的做法是电话回访，现在有了线上社群运营。
图表3-4 用户行为模型在教育培训行业中的应用
线下文化艺术体育培训产品服务介绍
乐成儿童文化课程
文化课程，学生在学校学习文化课的时候，学习成绩跟不上教师在课堂上讲课的内容，便会在课外有针对性的选择文化课的辅导，从而提高孩子的学习成绩。
在文化课的辅导中，一对一会在孩子的学习方法和学习态度上进行分析和改变，能有效的解决孩子学习成绩差的事实，有效的文化课辅导不仅仅能帮助孩子在学习上提高学习成绩，更能让孩子在学习中得到满足，建立自信心。
乐成儿童文化课程主要包括：幼小衔接、汉语拼音、数心算、自然拼读、写话与阅读、数学思维、看图说话、数学课内提优、新概念英语、奥数、作文与阅读等。主要针对于学前及一年级到六年级学生。授课老师均为一线名师。
图表4-2 项目部分文化课程列举
乐成儿童兴趣课程
艺术课程综合了音乐、美术、戏剧、舞蹈以及影视、书法、篆刻等艺术形式和表现手段，对学生的生活、情感、文化素养和科学认识等产生直接与间接的影响。艺术课程不是各门艺术学科知识技能数量的相加，而是综合发展学生多方面的艺术能力；艺术课程也不仅仅是培养学生的艺术能力，同时还培养学生的整合创新、开拓贯通和跨域转换的多种能力，促进人的全面发展。
乐成儿童兴趣课程主要包括：机器人、儿童画、水粉画、少儿国画、彩铅画、素描写生、硬笔书法、毛笔字等。授课老师均为金陵美院特级老师。
图表4-3 项目部分兴趣课程列举
乐成儿童体育课程
体育课程是寓促进身心和谐发展、思想品德教育、文化科学教育、生活与体育技能教育于身体活动并有机结合的教育过程；是实施素质教育和培养全面发展的人才的重要途径。
学校虽然越来越重视体育活动，但属于普及性质，对于孩子形成和提升运动技能的作用有限，而这恰恰是众多培训机构的发展空间。体育技能在学校可以学，但光靠学校是远远不够的。
乐成儿童体育课程主要包括：针对小学体育应试课程、针对初中体育应试课程、跆拳道、少儿瑜伽、趣味蹦床、体适能等。
据南京市政府网站消息，《2018年南京市中考体育考试实施办法》前不久正式出炉。与2017年相比，体育中考满分仍为40分，计入中考总分。2018年的中考体育男女生的测试项目与2017年一致，但是跳绳项目满分标准有所提高，要想得到跳绳满分，要比2017年多跳10下。而且据相关消息，为了响应习近平总书记在党的十九大报告中指出的“广泛开展全民健身活动，加快推进体育强国建设”的要求，南京市将从2019年中考开始，将中考体育总分提升至70分。
南京市中考体育总分40分，体育考试分值占中考总分比例的5.71%，不断提升的考试分值，使家长重视孩子的体育锻炼。但大部分学生平时一心扑在学习上，体育锻炼不够，身体素质受影响，体育成绩“丢分”多，40分体育成绩只拿到十几二十分。而这些学生的学习成绩比较拔尖，想上好学校，不甘心体育成绩“丢分”，于是家长忙不迭地为孩子买各种增强抵抗力的补药，教导孩子课余时间多锻炼，希望通过这种形式提高体育成绩，缩小体育分数差距，但效果却不尽如人意。于是家长们把目光瞄准了教育培训市场，但目前南京市面上却并没有针对体育中考的正规培训机构。面对这种现象，或许家长和学校都感到很无奈。因为教育资源分布不均衡，学校与学校之间的差距非常大，而升学竞争却异常激烈，可目前接受程式化教育又是铺垫人生的基础，是赢得人生起跑线的前提，是人类向上流动的最稳定最有保障的通道，不论将来从政、经商，还是做学术及其他，要想出人头地，没有接受高等教育，机会很少，也很渺茫。
而乐成是南京教育培训市场首家也是目前唯一一家专业针对中考体育的培训机构。项目将充分利用这一优势，与南京各辖区中小学合作举办小学、中考体育模拟测试，提高学生身体素质、考试成绩的同时，大力推广项目产品服务。
项目产品优势对比
相对于市场上的一般培训机构，项目优势如下表所示：
图表4-4 项目VS一般培训机构
成本核算
人员成本核算
项目劳动定员105人，其中总经理1人，平均工资按照24万元/年核算；运营管理部5人，平均工资按照18万元/年核算；教学管理部15人，平均工资按照7.2万元/年核算；学生管理部60人、平均工资按照6万元/年核算；技术部8人，平均工资按照12万元/年核算；财务部8人，平均工资按照9.6万元/年核算；人事部8人，平均工资按照6万元/年核算；（学生管理部按照7.2万元/年底薪核算的同时，给予2%营业收入提成）。
广告成本
根据项目的设计，广告渠道拓展的成本必不可少，并且占比较大，按照营业收入的5%核算。
总成本核算
据测算，项目六年期年均总成本5,623.18万元，其中固定成本1.176.60万元，可变成本4,446.58万元，经营成本5,594.08万元；
利润核算
项目年均总利润2,310.86万元，年均净利润1,733.15万元。
目录 1
前言 5
第一章 执行摘要 9
1.1 项目总体描述 9
1.2 项目摘要 10
1.2.1 项目名称 10
1.2.2 项目承办单位 10
1.2.3 项目总投资情况 10
1.3 项目投资亮点 11
1.3.1 项目理念创新 11
1.3.2 项目技术运用领先 13
1.3.3 中考体育独家资质资源 14
1.3.4 师资力量背景雄厚 14
1.3.5 培训服务全面 15
1.3.6 项目中的公益元素 15
1.3.7 稳定可观的投资回报 15
1.4 项目未来收益 16
第二章 承办单位介绍 18
2.1 承办单位基本情况 18
2.1.1 承办单位名称 18
2.1.2 公司注册信息 18
2.1.3 企业股权架构 18
2.2 执行团队简介 18
2.3 企业经营理念 19
2.4 企业文化 20
第三章 市场分析 21
3.1 教育培训行业发展历程 21
3.1.1 教育培训行业的价值 21
3.1.2 教育培训行业30年简史 21
3.1.3 教育培训行业营销思路的进阶 22
3.1.4 教育培训行业基本运营模式 22
3.2 少儿培训行业PEST分析 23
3.2.1 政策（Political System）环境分析 23
3.2.2 经济（Economic)环境分析 24
3.2.3 社会（Social)环境分析 25
3.2.4 技术（Technological)环境分析 27
3.3 少儿培训行业用户分析 27
3.3.1 用户基本情况分析 27
3.3.2 孩子教育理念 27
3.3.3 孩子课外辅导品类 28
3.3.4 对孩子课外辅导的消费热情 28
3.4 少儿培训行业未来趋势分析 28
3.4.1 少儿培训行业产品趋势 28
3.4.2 少儿培训行业营销趋势 29
3.4.3 少儿培训行业网络营销趋势 29
3.4.4 少儿培训行业运营趋势 30
第四章 产品服务分析 32
4.1 乐成APP产品服务介绍 32
4.2 线下文化艺术体育培训产品服务介绍 32
4.2.1 乐成儿童文化课程 32
4.2.2 乐成儿童兴趣课程 33
4.2.3 乐成儿童体育课程 33
4.3 项目产品优势对比 35
第五章 项目运营模式 36
5.1 项目运营模式分析 36
5.1.1 拟定公司组织架构 36
5.1.2 项目运营模式 36
5.2 投资与营销战略分析 37
5.2.1 落地规划五种战略分析 37
5.2.2 战略规划选择 38
第六章 目标投资收益分析 40
6.1 项目营业收入 40
6.2 项目目标达成 41
第七章 财务分析 42
7.1 分析依据 42
7.2 成本核算 42
7.2.1 人员成本核算 42
7.2.2 广告成本 43
7.2.3 其他成本 43
7.2.4 总成本核算 43
7.3 利润核算 44
7.4 财务指标 45
7.4.1 财务净现值FNPV 47
7.4.2 项目投资回收期Pt 47
7.5天使轮融资收益率（ROI） 48
7.6 项目盈亏平衡点分析 48
第八章 项目效益分析与资金退出 49
8.1 项目经济效益分析 49
8.2 融资方案 50
8.2.1 项目融资方案 50
8.2.2 投资者双方贡献 50
8.3 资金退出方案 51
8.3.1 资金进入、退出方式 51
8.3.2 退出方式可行性 51
8.4 投资退出方案 52
8.4.1 股改上市 52
8.4.2 兼并收购 52
8.4.3 资本重组 52
第九章 风险分析 53
9.1 风险因素及识别 53
9.1.1 市场风险 53
9.1.2 竞争风险 53
9.1.3 资金风险 54
9.1.4 组织管理风险 54
9.1.5 政策风险 54
9.1.6 其他风险 54
9.2 风险评估 55
9.3 风险防范对策 56
第十章 结论与建议 57
10.1 结论 57
10.2建议 57
