执行摘要
项目概况
行业诟病
我国医疗器械市场活跃，国家政策的导向和国内医疗卫生机构装备的更新换代需求，促使中国成为了巨大的医疗器械消费市场。但是针对医疗灭菌器械而言，我国医疗灭菌器械总体发展水平比较低，国际竞争力弱，90%依赖欧美国家进口，项目产品---“低温蒸汽甲醛灭菌器”目前国内市场处于一片空白，100%依赖欧美发达国家进口。制约我国低温蒸汽甲醛灭菌器主要原因有：
（1）、销售低温蒸汽甲醛灭菌器制造业产品结构重复
我国医疗低温蒸汽甲醛灭菌器制造业企业不仅规模普遍较小，而且长期存在严重的低水平、低技术含的相关研发。由于品种少，大量生产企业产品都依赖国外进口，导致产品同质化严重，形成“恶性”竞争。
（2）、低温蒸汽甲醛灭菌器制造业技术结构落后
我国低温蒸汽甲醛灭菌器造业的技术结构，相较于西方发达国家还有很大差距，生产技术仍落后，显著反映在我国低温蒸汽甲醛灭菌器商品的进出口贸易中，比如：产品档次不高，专业化程度较低。失衡的进出口产品结构，也造成我国低温蒸汽甲醛灭菌器制造业出口利润低、效益差。
（3）、器械制造业生产结构失衡
我国医疗器械制研发与造业是在上世纪50年代极其薄弱的基础上开始发展的，而全球在上世纪50年代及60年代，却是其医疗器械发展的黄金时期，我国器械制造业与世界初始发展阶段脱轨，致使如今我国赶超世界水平难度极大，二者之间的差距难以缩小。
由于以上诟病，目前国内低温蒸汽甲醛灭菌器正处于一片蓝海市场。项目经过研发人员坚持不懈的努力，产品获得成功和国家认证许可，但是由于人们对甲醛的偏见以及对低温甲醛灭菌技术的不了解和产品宣传的力度不大，导致该产品迟迟未能进入市场。随着灭菌技术的国际化，国外对低温甲醛灭菌技术的成熟运用包括其他类似灭菌设备在低温灭菌技术领域的局限性，使得近年来，低温甲醛灭菌技术逐渐被国内大中型医院认可和接受，但是却都摆脱不了从国外进口的甲醛灭菌柜价格昂贵这个事实。我们公司在研发成功的甲醛灭菌器，并得到国家标委会已经批准编写了行业标准，并发布与实施。现在，我们可以自豪的说：产品技术水平和制作质量完全可以与国外昂贵的同类型设备媲美，并在个别指标上优于对方。她的应用范围更广、成本较低、灭菌效果较好的甲醛低温蒸汽消毒灭菌器，填补我国在这方面的空白，在质量和工艺上与国外发达国家的差距逐渐缩小。
项目竞争优势
1.3.1 强大的技术优势
某医疗设备股份公司近四年来承担的主要科技项目，申请及授权的专利、新药证书、软件著作权等知识产权情况。
某医疗设备股份公司已经参与了几十项国家标准、行业标准的制定、修订、审核与审定；参与国际标准的投票与修改；主持编制了YY0679-2008《医用低温蒸汽甲醛灭菌器》，2009年和2010年主持起草了国家和行业标准《医用蒸汽发生器》和《医疗保健产品无菌处理-第3部分：冻干法》， 2011年作为第一起草单位，起草了《医疗保健产品灭菌-生物指示物-第5部分》，2011～2015年度共独自承担了5项国家标准和7项行业标准的验证方案的编制与实施。《醛类消毒剂熏蒸消毒法》在《公共场所消毒技术规范》杂志上发表。《低温蒸汽甲醛灭菌器》技术文章在《医院消毒技术规范》杂志上发表。 2016年，我公司主编的YY/T0679-2016 《医用低温蒸汽甲醛灭菌器》经国家食品药品监督管理总局批准发布。
某医疗设备股份公司组建的江苏省实验动物设备专用灭菌柜工程技术研究中心，是专业从事消毒灭菌设备的专业企业。在技术上依托于苏州大学实验动物中心的强大人才、技术优势，结合公司2014年成立的江苏省研究生工作站提供技术支撑，并配备先进设备、检测仪器和科研、研发专业人员，组建成立江苏省实验动物设备专用灭菌柜工程技术研究中心，为提升我国的生命科学研究的整体水平提供较好的支撑条件。
项目具备独有的服务优势
图表1-7 项目八大服务优势
稳定的加盟资源
项目方以近31年的行业从业时间与经营，目前已积累大量的终端用户资源，并且在华中、华南地区已有几家优质的意向加盟商，项目一旦开展，保守预计三个月内就可实现整合一个区域总代理，六个月即可实现整合两个区域总代理，一年内即可实现三个区域总代理，项目衔接流程与进入时间吻合，有利于节约项目初期的流动资金的投入。
图表1-8 项目对接流程表
良性循环的经济模式
项目方针对区域总代理与区域总代理发展的二级代理等客户成立的商学院，开展技术培训业务，将对非加盟商同时开展培训业务，针对非加盟商培训的同时宣传项目的产品、模式、品牌等。在增加培训收益的同时增加项目品牌的加盟覆盖率，最终达到良性循环经济的局面。
稳定可观的投资回报
通过财务分析，各项指标均较理想，①NPV（税后，i=12%）=22,546.03万元；②IRR（税后）=548.66%；③静态投资回收期（税后）：1.15 年，项目盈利能力、抗风险能力较强，经济效益显著。因此，项目是可行的，值得投资。
图表1-10 项目投资回报（单位：万元）
主要产品规模与典型客户
典型客户
1、综合类公立、私立医院（含中、西医院）；
2、民间大型眼科等专科医院；
3、国内医疗器械贸易商；
4、医用生产耗材的厂家；
5、公共设施设备电子元器件使用者。
（备注：项目只针对中国五大区域进招商经销代理，其它由总经销授权在区域内自行发展）
项目总投资规划
项目短期规划总投资3,000.00万元，其中固定投资0.00万元（项目已有固定资产），流动资金3,000.00万元。
图表6-2 项目总投资一览表（单位：万元）
成本测算
经测算，项目年均总成本74,402.66万元，其中：固定成本1,100.00万元（备注：工资为30人团队的管理人员与研发人员工资，其它普工工资纳入销售成本中）；可变成本73,302.66万元；
项目总成本组成中：主营业务成本年均59,980.96万元，销售费用8,112.20万元，管理费用6,309.49万元，财务费用为0。
