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共享装项目商业计划书

来源:共享装项目商业计划书      发布时间:2023-08-03

前言

纵观整个房地产产业链,装修和金融服务作为两个工具市场贯穿于任何一个子领域。工具市场的投资魅力在于无论整体产业的发展前景如何,工具的投入是确定性的和前置的。随着发改委对新建住宅全装修要求的全面铺开以及长租公寓市场的兴起,装修的投入将前置到房屋出售和出租之前,在地产领域长期趋势的引领下,家装作为一个工具市场的投资吸引力将会持续上升。

装修市场传统上分为公装(写字楼、商业、公共设施)和家装(住宅)两个大领域。根据中国建筑装饰协会的数据,2016年公装市场产值为1.88万亿,家装市场产值为1.78万亿,合计装修行业产值达到3.66万亿。

图表0-1 2011-2016年中国建筑装饰行业与住宅装修装饰行业完成工程总产值

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中国每年花在装修、装饰上的金额不菲,但是目前装修装饰市场的表现却是不尽人意。装修行业呈现典型的“大行业、小企业”的特征。根据中国建筑装饰协会数据,2016年建筑装饰装修全行业企业数量约13.2万家,传统家装龙头企业东易日盛2016年全年营收约30亿,仅占整个家装市场的0.2%。

行业极端分散的重要原因之一是由于行业准入门槛低,与成千上万的正式注册的装修企业一起竞争的,还有无数的“马路游击队”。行业缺乏相对统一的口碑或诚信体系。行业整体的污名化,缺乏口碑效应导致众多企业将时间、成本与精力花费在获取用户上,众多小企业没有有力的宣传渠道,转而通过压低价格的方式吸引用户。低价策略下品质无法保障,行业普遍污名化,存在着“劣币驱逐良币的现象”。

此外,装修行业标准不成体系,服务质量很大程度上依赖于设计师、施工工人的个人能力,工人团队缺乏系统的管理与训练,也没有规范的资质执照等形式可以依赖,流动性很大,难以进行规模化管理与复制。很多企业随着规模的扩大,管理成本不降反升,存在规模不经济现象。

图表0-2 中国传统家装行业发展困难的原因分析

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而流程复杂,信息不透明,决策成本高等问题始终困扰着家装用户。家装涉及从设计、报价、购买建材、施工、安装到验收等众多流程,称得上是家庭消费中最复杂的产品之一,装修对于大多数用户来说都属于陌生消费,不知道怎么去装修。一个完整的装修流程可以划分为三大阶段、数十个节点,周期漫长。复杂的产品线与冗长的服务链条之下,各类问题层出不穷。报价不透明,水电隐蔽工程问题难察觉,装修市场评价体系不完善,维权难度大,常常使消费者在整个装修过程中身心俱疲。

图表0-3 2018中国家装流程

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项目总体描述

“衣食住行”是人生的四件大事,淘宝改变了“衣”、饿了么改变了“食”、滴滴改变了“行”,现在还剩下“住”的领域共享装正在开始改变:

1、真正需要做好两个方面:一是交付的能力,一是服务的能力,未来是口碑为王的时代。 

2、用户体验,有了良好的用户体验就能支撑、发展、干事。坚守初心和使命,赋能新技术、新科技。

3、装企、工人、建材商等之所以发展不快,不是受制于模式、受制于资金,而是受制于这个行业交互手段。而未来的发展趋势一定会很聚焦于分工很明确,专业的做专业的。 

共享装在变革住的领域,谁能解决住的问题,如何用科技赋能住的领域,将会是未来装修的新选择。

针对于装企、建材商、家居商、工人等必须变革现有的模式,通过新技术,新科技,新营销才能在不断变化的装修领域突出重围,获得发展的机会。共享装平台的模式正在赋能装修领域,针对于装修行业中遇到的种种问题提供了生态系统的解决方案,通过利用新技术、新模式、新零售等优化产业链、赋能装企、赋能工人等服务商,进而实现整个装修领域传统模式的颠覆,实现行业的快速发展。

项目五年期营业规模估算

根据5.1.1预估值分析,本轮融资后,估算五年期年均营业额为26,257.00万元,详细核算过程见下表:

图表5-1 项目五年期营业收入一览表(单位:万元)

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项目投资规划

项目固定资产投资

项目固定资产投资分为静态投资与动态投资,静态投资为:投资金额可以大致确定,误差范围不会相差太大;动态投资为:因为配置价格相差较大,所以会有一定的误差(如:APP、系统、网站等,1万元也可搭建,100万也可以搭建)。

针对项目的目标,后期“大数据”寻求盈利点与市值的倍增,选取外包的搭建方式或选择功能较差的系统配置肯定不现实,所以项目固定资产投资估算为354.80万元,其中静态投资220.80万元,动态投资134.00万元。

图表5-2 项目固定资产投资一览表(单位:万元)

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流动资金投入

根据项目的设计,流动资金为项目运营期运营成本的16.67%(第一年周转预计6次,第二年为4次),项目流动资金投入为846.57万元(参见第六章,项目总成本表)。

项目总投资

项目总投资金额1,201.37万元,其中静态投资220.80万元,动态投资134.00万元,流动资金846.57万元。

目录 1

前言 5

第一章 执行摘要 8

1.1 项目概况 8

1.1.1 困扰着传统装饰行业的痛点 8

1.1.2 项目总体描述 10

1.1.3 项目核心价值 10

1.2 项目执行步骤 12

1.3 项目投资亮点 16

1.3.1 项目资源优势 16

1.3.2 新技术、新模式优势 17

1.4 项目服务优势 22

1.4.1 信任感重塑 23

1.4.2 深入产业链 23

1.4.3 新技术应用 27

1.4.4 消费场景变革 28

1.5 项目投资回报 28

1.6 项目收益前景展望 29

第二章 项目介绍 31

2.1 项目名称 31

2.2 项目融资规模 31

2.3 项目承办单位 31

2.3.1 企业注册信息 31

2.3.2 承办单位简介 32

2.4 项目管理团队 33

2.5 项目经营理念 36

2.6 主要财务指标 36

第三章 市场分析 38

3.1 中国互联网家装行业发展背景 38

3.1.1 地产黄金十年累积大量住房库存 38

3.1.2 存量+增量双轮驱动 38

3.1.3 房价推升家居家装消费天花板 39

3.1.4 中国家装行业市场规模持续增长 40

3.2 中国互联网家装行业发展现状 40

3.2.1 互联网家装行业发展历程 40

3.2.2 中国互联网家装行业融资情况 41

3.2.3 中国互联网家装行业规模 41

3.2.4 中国互联网家装行业参与者 42

3.2.5 互联网家装竞争关键点 42

3.3 典型企业案例研究 44

3.3.1 土巴兔 44

3.3.2 齐家网 44

3.3.3 爱空间 45

3.4 中国互联网家装未来发展趋势 45

3.4.1 S2b模式为互联网家装带来更多可能 45

3.4.2 产业链延伸 46

3.4.3 科技推动行业升级 47

3.4.4 家装消费金融潜力不断释放 47

3.5 项目SWOT分析 48

第四章 产品服务介绍 50

4.1 项目服务分析 50

4.1.1 简化产业链条 50

4.1.2 装企赋能 51

4.1.3 各环节全面提升 51

4.2 项目平台功能 52

4.3 项目盈利模式 52

4.3.1 项目赢利点分析 52

4.3.2 项目预期收益 53

4.3.3 项目未来居家无人建材超市 53

第五章 资本营业规模与资金使用 56

5.1 五年期营业规模预算 56

5.1.1 预估说明 56

5.1.2 项目五年期营业规模估算 56

5.2 项目投资规划 56

5.2.1  项目固定资产投资 56

5.2.2 流动资金投入 57

5.2.3 项目总投资 57

第六章 财务分析 59

6.1 分析依据 59

6.2 编制依据 59

6.3 成本核算 60

6.3.1 人员成本核算 60

6.3.2 广告成本 60

6.3.3 其他成本 60

6.4 成本测算 61

6.5 利润核算 62

6.6 主要财务指标 63

6.6.1 盈利能力分析 63

6.6.2 财务内部收益率 65

6.6.3 财务净现值FNPV 65

6.6.4 项目投资回收期Pt 65

6.6.5 总投资收益率(ROI) 66

6.7 财务生存能力分析 66

6.8 财务指标的不确定性分析 66

6.9 评价结论 67

6.10 经济效益汇总 67

第七章 项目效益分析与资金退出 69

7.1 融资方案 69

7.1.1 项目融资方案 69

7.1.2 投资者双方贡献 69

7.2 资金退出方案 69

7.2.1 资金进入、退出方式 69

7.2.2 退出方式可行性 70

7.3 投资退出方案 70

7.3.1 股改上市 70

7.3.2 兼并收购 70

7.3.3 资本重组 71

第八章 风险分析 72

8.1 风险因素及识别 72

8.1.1 市场风险 72

8.1.2 竞争风险 72

8.1.3 资金风险 73

8.1.4 组织管理风险 73

8.1.5 政策风险 73

8.2 风险评估 73

8.3 风险防范对策 74

第九章 结论与建议 76

9.1 结论 76

9.2建议 76

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