项目实现可行性分析
随着产业的升级和技术水平的提高、工艺的改进，一方面，社会的需求要求职业院校的人才培养质量要紧跟时代的发展。另一方面，越来越多在岗人员需要继续学习，下岗人员需要再就业培训，终身学习将成为人们特别关注的问题，以技能教育为特色的高职教育在满足人们终身学习的需求方面发挥着越来越重要的作用。设立教育培训职业院校，可以将目前教育结构由平面型转为金字塔型，拉紧教育服务社会的链条，可以进一步提高学院的社会服务能力。从德宏州地方经济发展格局、传统产业、自然环境、资源配置等因素看，冶金、机械制造、电子、化工、绿色农业、农畜牧产品加工、旅游、商贸等是未来经济的增长点，上述行业技术人才缺口很大。 市场刚需以及项目清晰的盈利模式。相信经过团队与资金方的互相合作、支持下，在落地拓展德宏州市场以及后期发展至全国主要城市具有可行性。
国内市场分析
市场现状
根据联合国工业发展组织提供的数字表明，我国劳动技能指数仅居世界第59位。在技术工人方面，一些发达国家中，高级技师占25％，高级工占20％中级工占40％，初级工占15％。
图表3-1 欧美发达国家国家技工占比情况图
而我国高级技师占1.5%，高级工占3.5％，中级工占35％，初级工占到60％，很多甚至连初级工都不是。在今后很长时间里，我国都需要大量的拥有一定技能的技术工人，尤其是中、高级技工。不仅如此，社会对技术人才的要求也不断的水涨船高，相当多的领域对人才的要求已经不仅仅需要具备熟练的操作技能，更需要具备一定的理论水平、能进行设计甚至研发，这类复合型人才也就是时下为社会所热捧的“灰领”阶层，其薪资待遇水平，决不亚于一般的“白领”阶层，是现阶段社会上炙手可热的人才，也是众多现代企业急切需求的对象。
然而目前我国的技工教育普遍存在着教学质量偏低、教学条件较差、师资力量相对薄弱，学校规模较小，布点分散，专业设置大多重复，专业教师大多靠教师转行或外借，实验实习设备短缺严重，职业学校的专业教学质量难以保证，除广东省、浙江省、上海市外，其他省会毕业的学生对口就业率低，导致社会信任度下降等的重大问题。
图表3-2 我国技工占比情况比例图.市场需求分析
高技能人才缺口与就业压力催生海量市场空间。随着信息技术和计算机服务、金融、电子商务等现代制造和服务业发展迅速，传统产业行业加速转型升级，企业对员工文化水平要求提高，对高素质人才的需求日益迫切。我国中、高等职业教育在校生分别为1656.70万人和3647万人，教育规模全球第一，然而在职业院校规模迅速扩张的背后，高技能人才缺失是目前我国职业教育的不可回避的事实。根据人社部公布的数据，截至2018年底，我国技能劳动者达1.62亿人，高技能人才总量仅仅达到4136.5万人，技能劳动者占就业人员的20%，而高技能人才仅占技能劳动者的26%。对高技能人才的大量需求将催生职业教育领域海量市场空间。
市场预测
人才发展与经济发展有着高度的相关性，预计在“十三五”期间，中国经济和社会发展对人才的需求将进一步增强。从年均增长速度方面考察，2016-2020年，人才总量的增长速度年均为8.34%，实际经济总量(GDP)的增长速度年均为11.2%，经济增长对人才总量增长的弹性系数为1.34，即人才总量每增长1%，拉动经济增长1.34%。中国学历人才占就业人员的比例与发达国家二十世界初期(2000年--2005年)中期最低水准(11%左右)相比，差距在2%-3%之间。
“十三五”期间，中国人才需求将持续增长。到2020年，中国专业技术人才供需缺口为3679-5845万人，人才供求总体上将存在总量短缺与结构性短缺、供给性短缺与需求性短缺并存的状况。但是，在如此严峻的情况下，我国一方面受传统观念的影响，对职业教育的认识存在着一定的偏差；另一方面，我国的职业教育却远远不能满足社会对技术型人才的大量需求。面对如此巨大的人才缺口，消除社会对职业教育认识的偏差，大力发展职业教育是势在必行的。
区域市场分析
德宏州现有人口121.1万 (2017年常住人口)，在校学生14.3万，其中在应届毕业生3.81万人，其中中技、高技、技师应届毕业生仅有4690人。而德宏州每年新增技术工人缺口达7400人，主要依靠的是全省人才的引进，目前德宏州技术类学校规模与市场的缺口严重不匹配。具2018年人社部门统计2018年德宏州共培训138700多人次。
针对招生区域而言，云南省初中阶段教育在校生人数 190万人，其中应届毕业生每年约60.25万人；高中阶段教育在校生人数 40.8 万人，其中应届毕业生每年约13万人，这些都为芒市启航职业培训学校的建设提供了充足的生源保障。
项目所在地德宏州近年来大力发展：冶金、机械制造、电子、化工、绿色农业、农畜牧产品加工、旅游、商贸等产业，致力于做大产业经济、做强骨干企业，作优高端制造产业，产业聚集优势进一步凸现。
德宏州经济快速发展，带动当地社会经济强劲发展的同时，对劳动力的需要也日益明显，企业的发展尤其需要素质好、技术高的专业技术人才。因此，随着深汕合作区经济的不断发展，劳动力的需求也会不断加大，这对芒市启航职业培训学校的建设是及其有利的。
项目规划招生目标
德宏目前没有一家规范的、专业的职业技能培训学校，所以某培训学校建设项目的建设，对优化学校办学条件，完善教学设施及功能，培养职业技术人才具有重要意义，是学校输送合格学生，为国家经济建设和社会发展培养有用人才的重要项目，某培训学校也是目前德宏州唯一一所也是德宏州最大的、最规范的，以技能培训和学历教育结合的综合教学模式的职业技能培训学校，也是德宏州最大的、最规范的，符合职场的技能学习、资格证书及就业的需求，促进德宏州社会发展的需要职业技能培训学校。因此我们可以预测规划在该项目建成近三年可占市场需求比例及招生目标。
图表6-3 项目运营目标表
综上所述，每名学员（含补贴收入）收费约1,500.00元/人，后期每三年在原有基础上上涨8%。
项目营业收入
根据6.1分析，项目十年期年均营业收入为：17,370.36万元。（详见附件二、项目营业收入核算表）
收入测算
项目测算十年期，平均年营业收入达到17,370.36万元。（详见附件一，2营业收入估算）
总成本估算
据测算，项目年均总成本12,038.13万元，其中固定成本1,094.80万元，可变成本10,943.33万元（详见附件二，项目总成本核算表）
利润核算
项目年均总利润4,748.59万元，年均净利润3,561.44万元；详细核算过程见附件二、利润核算表
目录 1
前言 6
第一章 执行摘要 8
1.1 项目总体描述 8
1.2 项目摘要 9
1.2.1 项目名称 9
1.2.2 项目承办单位 9
1.2.3 项目总投资情况 9
1.3 项目优势亮点 9
1.3.1 项目核心价值 9
1.3.2 创新化思维理念 10
1.3.3 市场化机制健全 10
1.3.4 成熟的运营模式与丰富资源渠道 10
1.3.5特色课程培训 11
1.4 主要财务指标 11
1.5 项目投资回报 12
第二章 公司基本情况及未来发展战略 14
2.1 公司名称及注册资本 14
2.1.1 公司名称 14
2.1.2 注册资本 14
2.2 公司经营宗旨以及目标 14
2.3 项目实现可行性与执行团队介绍 14
2.3.1 项目实现可行性分析 14
2.3.2 项目创始人简介 15
2.3 项目营销理念 16
第三章 市场分析 17
3.1国内市场分析 17
3.1.1市场现状 17
3.1.2市场需求分析 18
3.1.市场预测 18
3.2区域市场分析 19
3.3未来前景 19
第四章 教育与培训服务 21
4.1 项目方案 21
4.1.1 项目种类介绍 21
（a）培训工种包括 21
（b）目标招生范围 21
4.1.2 项目服务内容及特色 21
4.2 学生发展 22
4.2.1加强思想政治教育工作 22
4.2.2学生管理工作 22
4.2.3校园文化建设 23
4.3质量保障措施 23
4.3.1专业设置 23
4.3.2工学结合人才培养 23
4.3.3创新创业教育 24
4.3.4课程建设 24
4.3.5教材资源建设 25
4.3.6师资队伍建设 25
4.4校企合作与收费标准 25
4.4.1校企合作模式 25
（a）大力推行“订单式”培养模式 25
（b）校企共建专业 26
（c）校企共建实训基地 26
（d）校企共建师资队伍 26
4.4.2 项目服务收费标准 26
第五章 项目运营模式与投资 SWOT 分析 27
5.1 项目运营模式分析 27
5.1.1 拟定公司组织架构 27
5.1.2 项目运营模式 27
5.2 投资与营销战略分析 29
5.2.1 落地规划五种战略分析 29
5.2.2 战略规划选择 30
5.3 SWOT分析 30
5.3.1 项目投资SWOT分析 30
5.3.2投资项目SWTO战略分析 31
1、增长性战略（SO）战略 32
2、多种经营战略（ST）战略 32
3、扭转型战略（WO）战略与防御型战略（WT）战略 33
第六章 项目盈利模式 34
6.1 项目营业收入 34
6.1.1 收费依据 34
6.1.2 项目盈利点 37
6.1.3 项目规划招生目标 37
6.2项目营业收入 37
第七章 资金投资及使用规划 38
7.1 估算依据与范围 38
7.1.1 投资估算范围 38
7.1.2 投资估算参考范围 38
7.2 项目总投资情况 38
7.2.1 项目固定资产投资 38
7.2.2 流动资金投入 39
7.2.3 项目总投资 39
第八章 财务分析 40
8.1 分析依据 40
8.1 收入测算 40
8.2成本核算 40
8.2.1 教师成本以及服务收入 40
8.2.2 广告成本 40
8.2.3 其他成本 41
8.2.5 总成本估算 41
8.3 利润核算 41
8.4 财务指标 42
8.4.1财务内部收益率FIRR 42
8.4.2财务净现值FNPV 42
8.4.3项目投资回收期Pt 42
8.5总投资收益率（ROI） 43
8.6 项目盈亏平衡点分析 43
第九章 项目效益分析与资金退出 44
9.1项目的经济效益分析 44
9.2 融资方案 45
9.2.1 项目融资方案 45
9.2.2 投资者双方贡献 45
9.3 资金退出方案 46
9.3.1 资金进入、退出方式 46
9.3.2 退出方式可行性 47
9.4 投资退出方案 47
9.4.1 股改上市 47
9.4.2 兼并收购 47
9.4.3 资本重组 47
第十章 风险分析 48
10.1 风险因素及识别 48
10.1.1 市场风险 48
10.1.2 竞争风险 48
10.1.3 资金风险 49
10.1.4 组织管理风险 49
10.1.5 政策风险 49
10.1.6 其他风险 50
10.2 风险评估 50
10.3 风险防范对策 51
第十一章 结论及建议 52
11.1 结论 52
11.2 建议 52
附件一： 53
